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2020年度武昌区社会管理网格化服务中心部门决算
来源:武昌网格化 发表日期:2021-11-05 16:04 字体大小: 【大】 【中】 【小】

    

第一部分  武昌区社会管理网格化服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武昌区社会管理网格化服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  武昌区社会管理网格化服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武昌区社会管理网格化服务中心概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市社会管理网格化和信息化相关工作的法律、法规和方针、政策,研究制定本区有关社会管理网格化服务工作计划,并组织实施。承担指导全区网格化基础建设工作,划分和调整网格,督促指导网格员履行工作职责,对网格员队伍进行岗位培训、业务指导和监督评价。承担统筹指导街道和社区网格化服务工作。承担市长专线(12345)、武汉城市留言板、武昌市民热线(88855555)等有关渠道公众投诉的受理、转办,并督促落实。承担群众投诉平台人员日常管理教育培训考核工作,对全区责任单位办理群众投诉事项工作人员培训工作。综合分析群众投诉情况,对群众投诉反映的重要建议、意见和问题,开展调查研究。承担全区网格化信息平台规划、建设、优化、运营和维护工作。承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武昌区社会管理网格化服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中:行政单位0个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

无纳入武昌区社会管理网格化服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

三、部门人员构成

武昌区社会管理网格化服务中心总编制人数24人,其中:行政编制0人,事业编制24人。在职实有人数13人,其中:行政0人,事业13人(其中:参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员0.00人,其中:离休0人,退休0人。


第二部分  武昌区社会管理网格化服务中心2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表(表1)

部门:武昌区社会管理网格化服务中心





单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,298.46

一、一般公共服务支出

31

1,164.86

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

60.93


9


九、卫生健康支出

39

27.67


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

45.00


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

1,298.46

本年支出合计

57

1,298.46

使用非财政拨款结余

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

1,298.46

总计

60

1,298.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    27行=(1+2+3+4+5+6+7+8)行;30行=(27+28+29)行;

  57行=(31+32+…+56)行;60行=(57+58+59)行。


2020年度收入决算表(表2)

部门:武昌区社会管理网格化服务中心






单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,298.46

1,298.46






201

一般公共服务支出

1,164.86

1,164.86






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,164.86

1,164.86






2010350

事业运行

231.40

231.40






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

933.46

933.46






208

社会保障和就业支出

60.93

60.93






20805

行政事业单位养老支出

60.93

60.93






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.95

56.95






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.98

3.98






210

卫生健康支出

27.67

27.67






21011

行政事业单位医疗

27.67

27.67






2101102

事业单位医疗

9.11

9.11






2101103

公务员医疗补助

18.56

18.56






221

住房保障支出

45.00

45.00






22102

住房改革支出

45.00

45.00






2210201

住房公积金

26.62

26.62






2210202

提租补贴

5.45

5.45






2210203

购房补贴

12.93

12.93






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

2020年度支出决算表(表3)

部门:武昌区社会管理网格化服务中心





单位:万元 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,298.46

550.00

748.46




201

一般公共服务支出

1,164.86

416.40

748.46




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,164.86

416.40

748.46




2010350

事业运行

231.40

231.40





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

933.46

185.00

748.46




208

社会保障和就业支出

60.93

60.93





20805

行政事业单位养老支出

60.93

60.93





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.95

56.95





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.98

3.98





210

卫生健康支出

27.67

27.67





21011

行政事业单位医疗

27.67

27.67





2101102

事业单位医疗

9.11

9.11





2101103

公务员医疗补助

18.56

18.56





221

住房保障支出

45.00

45.00





22102

住房改革支出

45.00

45.00





2210201

住房公积金

26.62

26.62





2210202

提租补贴

5.45

5.45





2210203

购房补贴

12.93

12.93





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。


2020年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武昌区社会管理网格化服务中心





单位:万元 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,298.46

一、一般公共服务支出

33

1,164.86

1,164.86



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

60.93

60.93




9


九、卫生健康支出

41

27.67

27.67




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

45.00

45.00




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,298.46

本年支出合计

59

1,298.46

1,298.46



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,298.46

总计

64

1,298.46

1,298.46



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=(1+2+3)行;28行=(29+30+31)行;32行=(27+28)行;

57行=(33+34+…+58)行;64行=(59+60)行。


2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:武昌区社会管理网格化服务中心                                                              

单位:万元                                     

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,298.46

550.00

748.46

201

一般公共服务支出

1,164.86

416.40

748.46

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,164.86

416.40

748.46

2010350

事业运行

231.40

231.40


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

933.46

185.00

748.46

208

社会保障和就业支出

60.93

60.93


20805

行政事业单位养老支出

60.93

60.93


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.95

56.95


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.98

3.98


210

卫生健康支出

27.67

27.67


21011

行政事业单位医疗

27.67

27.67


2101102

事业单位医疗

9.11

9.11


2101103

公务员医疗补助

18.56

18.56


221

住房保障支出

45.00

45.00


22102

住房改革支出

45.00

45.00


2210201

住房公积金

26.62

26.62


2210202

提租补贴

5.45

5.45


2210203

购房补贴

12.93

12.93


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  1栏各行=(2+3)栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:武昌区社会管理网格化服务中心




单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

333.70

302

商品和服务支出

207.04

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

48.06

30201

办公费

116.59

30701

  国内债务付息


30102

津贴补贴

25.14

30202

印刷费


30703

国内债务发行费用


30103

奖金


30203

咨询费


310

资本性支出

9.26

30106

伙食补助费


30204

手续费


31002

办公设备购置

9.26

30107

绩效工资

145.28

30205

水费


31003

专用设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

56.95

30206

电费

14.27

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

3.98

30207

邮电费


31013

公务用车购置


30110

职工基本医疗保险缴费

9.11

30208

取暖费


31019

其他交通工具购置


30111

公务员医疗补助缴费

18.56

30209

物业管理费


31021

文物和陈列品购置


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费

0.06

31022

无形资产购置


30113

住房公积金

26.62

30212

因公出国(境)费用


31099

其他资本性支出


30114

医疗费


30213

维修(护)费


312

对企业补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31204

 费用补贴


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31299

 其他对企业补贴


30301

离休费


30216

培训费


399

其他支出


30302

退休费


30217

公务接待费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30303

退职(役)费


30218

专用材料费





30304

抚恤金


30224

被装购置费





30305

  生活补助


30225

专用燃料费





30306

救济费


30226

劳务费

72.63




30307

医疗费补助


30227

委托业务费





30308

助学金


30228

工会经费

3.34




30309

奖励金


30229

福利费

0.15




30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费





30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用





30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出





人员经费合计

333.70

公用经费合计

216.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出决算表(表7)

部门:武昌区社会管理网格化服务中心







单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.16







注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。


2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表(表8)

部门:武昌区社会管理网格化服务中心




单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

武汉市武昌区社会管理网格化服务中心无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出

决算表(表9)

部门:武昌区社会管理网格化服务中心



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

武汉市武昌区社会管理网格化服务中心无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分  武昌区社会管理网格化服务中心2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,298.46万元。与2019年度相比,收、支总计各增加240.49万元,增长22.73%,主要原因是本单位2020年纳入社保核算,补缴养老保险及做实职业年金共计61万,人员经费工资津贴与水电物业等办公费增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,298.46万元。其中:财政拨款收入1,298.46万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,298.46万元。其中:基本支出550.00万元,占本年支出42.36%;项目支出748.46万元,占本年支出57.64%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,298.46万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加240.49万元,增长22.73%。主要原因是本单位2020年纳入社保核算,补缴养老保险及做实职业年金共计61万,人员经费工资津贴与水电物业等办公费增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1,298.46万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比,财政拨款支出增加240.50万元,增长22.73%。主要原因是:本单位2020年纳入社保核算,补缴养老保险及做实职业年金共计61万,人员经费工资津贴与水电物业等办公费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1,298.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,164.86万元,占89.71%;

国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出60.93万元,占4.69%;卫生健康(类)支出27.67万元,占2.13%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出45.00万元,占3.47%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元,占0.00%。

 (三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,119.67万元,支出决算为1,298.46万元,完成年初预算的115.97%。其中:基本支出550.00万元,项目支出748.46万元。项目支出主要用于民呼我应指挥调度信息平台项目支出208.22万元,主要用于开发街道呼叫、部门响应功能模块,新建区、街、社区三级呼应系统,新增“四全”机制研判功能及框架设计,优化案件办理流程与语音呼叫功能,新增重复案件判别与处理功能等。综合管理平台项目支出365.73万元,主要用于手持终端话费、武昌微邻里、社管网运维、终端设备维护、民呼我应平台维护等。

接线员及督管员项目支出174.5万元,主要用于12345、88855555群众诉求接线员及“民呼我应”督导员项目经费,水电物业办公楼维护、差旅交通餐补、办公用品、呼叫业务通信费、聘请法律顾问、网格队伍培训与网格宣传等。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,040.21万元,支出决算为1,164.86万元,完成年初预算的111.98%,支出决算数大于年初预算数。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为12.80万元,支出决算为60.93万元,完成年初预算的476.07%,支出决算数大于年初预算数。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为23.23万元,支出决算为27.67万元,完成年初预算的119.13%,支出决算数大于年初预算数。

4.住房保障支出(类)。年初预算为43.43万元,支出决算为45.00万元,完成年初预算的103.61%,支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出550.00万元,其中,人员经费333.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助;公用经费216.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武昌区社会管理网格化服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武昌区社会管理网格化服务中心本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为2.16万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元。

2020年度武昌区社会管理网格化服务中心因公出国(境)团组0个,0人次,实际发生支出0万元。其中:住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%;其中:

(1)公务用车购置费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元,其中:燃料费0万元;维修费0万元;过桥过路费0万元;保险费0万元;安全奖励费用0万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元,主要原因是无三公经费开支。

2020年度武昌区社会管理网格化服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。   

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武昌区社会管理网格化服务中心机关运行经费支出0.00万元,比2019年度增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2020年度武昌区社会管理网格化服务中心政府采购支出总额199.40万元,其中:政府采购货物支出27.62万元、政府采购工程支出16.14万元、政府采购服务支出155.64万元。授予中小企业合同金额199.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额154.40万元,占政府采购支出总额的77.43%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,武昌区社会管理网格化服务中心共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50 万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金748.46万元, 占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看,一是加强了本单位预算绩效目标管理及预算绩效评价管理,切实提高了财政资金配置效率和使用效益;二是强化绩效评价结果的运用,将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据,将部门预算编制和预算绩效管理、评价相结合,使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评,资金1,298.46万元,评价情况来看,项目管理、资金使用规范,项目计划执行情况良好,均达到了年初设计的绩效目标,项目可持续性较强。

(三)项目支出自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及3个一级项目。

1.民呼我应指挥调度信息平台项目绩效自评综述:项目全年预算数为208.22万元,执行数为208.22万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:主要产出和效果:一是设计建设“民呼我应”平台系统各功能模块,开发街道呼叫平台功能,做好平台系统的延伸,丰富诉求办理沟通渠道;二是探索完善“民呼我应”工作体系,搭建呼应单位资源池,切实以问题为导向构建全区呼应工作体系,打造协同办理、快速响应、综合施策的诉求办理模式;三是不断提升“民呼我应”工作效力,提升街道化解矛盾能力,提升社区服务居民能力,有效推进将群众诉求及时发现协调解决在基层、将矛盾问题消除在萌芽状态。

发现的问题及原因:督办系统有待优化,信息开发智能性不足。

下一步改进措施:一是优化督办系统,做好新标准下群众诉求办理的督导落实。二是深入挖掘区级知识库开发工作,加强信息开发对接和案件规律智能化分析归类,提高案件派单精准度和智能性。

 2.综合管理平台项目绩效自评综述:项目全年预算数为365.73万元,执行数为365.73万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是通过构建对接各项服务信息平台,进一步优化和拓展各项功能,升级服务流程,打造街道、社区、部门三级呼应体系、提升督办平台信息化能力,促进武昌基层社会治理网格化、精细化、信息化的提升;二是保障了中心各平台持续正常运行;三是积极探索基层社会治理创新工作,科学开展网格化工作,不断适应和满足老百姓日益提高的公共诉求。

发现的问题及原因:建设使用后,更新迭代不足。

下一步改进措施:一是对功能的实际效用及时跟进调整,始终结合业务进行功能开发;二是提高网格化服务质效,与各办理单位密切交流配合;三是优化民呼我应平台武昌微邻里对群众服务的能力,将诉求办理往主动服务方向努力。

3.接线员及督管员项目绩效自评综述:项目全年预算数为174.5万元,执行数为174.5万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是群众投诉办理工作趋稳向好, 共受理群众投诉212977件 ,群众满意率 94%;二是营商环境诉求反馈工作保持领先,共受理城市留言板营商环境案件95件,办结率100%,全年无扣分项;三是接线员督导员素质明显提升,基本能达到五个一和四个到位的办理标准。

发现的问题及原因:一是主动意识需要提高,习惯于完成任务,主动解决的意识还不强 ,思想教育需加强;二是学习新事物、新业态,研究新问题能力需要提升,引导培训需加强。

下一步改进措施:一是统一服务共识,形成主动为群众解决困难的良好氛围;二是加强思想教育和业务能力培训,落实"巾帼岗"训练营、案例分享会等措施;三是加强智能知识库建设,增强精准派单的辅助措施。


第四部分  2020年重点工作完成情况

一、群众投诉办理工作趋稳向好

区网格化中心共受理群众投诉212977件,同比上升83.72%,其中:市长专线173705件,同比上升94.62%;武汉城市留言板22681条,同比上升44.53%;武昌市民热线16591件,同比上升51.03%。疫情期间,武昌市民热线、发热求助热线来电17万余人次,为日常10余倍,高峰期达到日常90余倍,办理省市区各类督办件16764件。

二、基础网格建设效果显现

按照关于基层社会治理的要求,不断优化网格设置,落实网格员配备,完善“微邻里”功能,将社区党群服务中心、居民议事会搬到线上,面向居民、企业,畅通全天候报事、办事、议事渠道,提供党建、文体、生活等六大类服务,以社区为单位差异化建设,充分展现社区自治水平。截止目前,通过“报事”模块收集解决群众诉求43895件,同比上升97.47%,有效办结率99.79%,好评率93.96%。社区累计向居民推送信息4036条,网格员向居民推送491条信息,开展党建服务信息3485条、生活服务2207条、文体服务2715条、法律服务2445条、志愿服务2808条,共建共治共享氛围日趋浓厚。

三、营商环境诉求反馈工作保持领先

对营商环境类企业诉求,区网格化中心全程帮办陪办,提醒承办单位按照“四个到位”要求,用心办好每一件营商环境案件。每月对营商环境诉求案件办理情况进行分析,提出对策建议,及时与相关单位沟通,避免类似问题发生。每月通报办理情况,对复杂案件,及时提请区纪委党风政风监督室研究,形成办理合力。共受理城市留言板营商环境案件95件,办结率100%,全市并列第一。

四、“民呼我应”工作不断深化

建立起“社区呼叫,部门响应”和“部部呼叫”工作机制,打通了服务群众最后100米,健全了跨行业、跨部门问题协调解决机制。优化评价体系,用“四维度五星级”综合评价办理效果,推进评价的客观性。完善“民呼我应”平台功能,构建起问题发现、平台受理、分析研判、呼应办理、全程监督、评价反馈的工作闭环,实现全程留痕、全网评价,实时指挥调度。中心起草的“三级呼应、双向派单”机制已经省市备案,在全省推广。截至目前,街道、社区发起呼叫1289次,召开协调会586次,部门被呼叫1844件次,响应度95.18%,办结率97.82%,满意率94.39%


序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

群众投诉办理

加强市长专线、武昌市民热线和城市留言板的办理,及时回应和解决群众诉求

2020年共共受理群众投诉212977件,同比上升83.72%,其中:市长专线173705件,同比上升94.62%;武汉城市留言板22681条,同比上升44.53%;武昌市民热线16591件,同比上升51.03%。疫情期间,武昌市民热线、发热求助热线来电17万余人次,为日常10余倍,高峰期达到日常90余倍,办理省市区各类督办件16764件。

2

网格化服务管理

不断优化网格设置,落实网格员配备,完善“微邻里”功能,将社区党群服务中心、居民议事会搬到线上,面向居民、企业,畅通全天候报事、办事、议事渠道,提供党建、文体、生活等六大类服务,以社区为单位差异化建设,充分展现社区自治水平

通过“报事”模块收集解决群众诉求43895件,同比上升97.47%,有效办结率99.79%,好评率93.96%。社区累计向居民推送信息4036条,网格员向居民推送491条信息,开展党建服务信息3485条、生活服务2207条、文体服务2715条、法律服务2445条、志愿服务2808条,共建共治共享氛围日趋浓厚。

3

营商环境案件办理

降低武汉城市留言板的投诉量,提高企业诉求办理质效

2020年我中心共办理营商环境诉求件95条,按时办结率100%,全市排名并列第一。

4

“民呼我应”改革

建立起“社区呼叫,部门响应”和“部部呼叫”工作机制,打通了服务群众最后100米,健全了跨行业、跨部门问题协调解决机制。优化评价体系,用“四维度五星级”综合评价办理效果,推进评价的客观性。完善“民呼我应”平台功能,构建起问题发现、平台受理、分析研判、呼应办理、全程监督、评价反馈的工作闭环,实现全程留痕、全网评价,实时指挥调度

2020年中心起草的“三级呼应、双向派单”机制已经省市备案,在全省推广。截至目前,街道、社区发起呼叫1289次,召开协调会586次,部门被呼叫1844件次,响应度95.18%,办结率97.82%,满意率94.39%。。


第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

咨询电话:027-88937157


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