头部

武昌区社会管理网格化服务中心2021年部门预算
来源:武昌网格化 发表日期:2021-02-01 16:35 字体大小: 【大】 【中】 【小】

    录

第一部分  (武昌区社会管理网格化服务中心)2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

 (三)政府购买服务预算安排情况

 (四)国有资产占有使用情况

 (五)绩效目标设置情况

 八、名词解释

第二部分  (武昌区社会管理网格化服务中心)2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

  

第一部分

武昌区社会管理网格化服务中心2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

1.贯彻执行国家、省、市社会管理网格化和信息化相关工作的法律、法规和方针、政策,研究制定本区有关社会管理网格化服务工作计划,并组织实施。

2.承担指导全区网格化基础建设工作,划分和调整网格,督促指导网格员履行工作职责,对网格员队伍进行岗位培训、业务指导和监督评价。

3.承担统筹指导街道和社区网格化服务工作。

4.承担市长专线(12345)、武汉城市留言板、武昌市民热线(88855555)等有关渠道公众投诉的受理、转办,并督促落实。

5.承担群众投诉平台人员日常管理教育培训考核工作,对全区责任单位办理群众投诉事项工作人员培训工作。

6.综合分析群众投诉情况,对群众投诉反映的重要建议、意见和问题,开展调查研究。

7.承担全区网格化信息平台规划、建设、优化、运营和维护工作。

8.承担上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

纳入武昌区社会管理网格化服务中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

(三)部门人员构成

武昌区社会管理网格化服务中心总编制人数24人,其中:行政编制0人,事业编制24人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数13人,其中:行政实有0人,事业实有13人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

二、年度工作目标及主要任务

1.进一步推进“民有所呼、我必有应”改革工作;

2.群众投诉创新群众投诉办理机制及全市中心城区排名靠前;

3.优化营商环境(长江网武汉城市留言板企业诉求板块评分中心城区排名靠前);

4.推进网格化工作,提升社会治理效能;

5.办结件满意率80%;

6.群众投诉按时办结率100%;

7.群众投诉办前沟通率99%;

8.群众投诉办后回访率99%。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入1072.68万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1072.68万元,其他收入0万元,上年结转0万元。比2020年预算减少46.99万元,下降4.2%,主要原因是根据市区财政工作要求,压减部分项目经费预算。

(二)2021年部门预算总支出1072.68万元。其中:基本支出510.26万元,项目支出562.42万元。比2020年预算减少46.99万元,下降4.2%,主要原因是根据市区财政工作要求,压减部分项目经费预算。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出983.22万元;社会保障和就业支出13.9万元;卫生健康支出26.18万元;住房保障支出49.38万元;其他支出0万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出299.64万元;商品和服务支出760.72万元;资本性支出12.32万元;其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算1072.68万元,其中:当年预算1072.68万元,比2020年预算减少46.99万元,下降4.2%,下降原因:根据市区财政工作要求,压减部分项目经费预算;上年结转0万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出510.26万元,比2020年预算增加15.09万元,增长3.05%,主要原因:工资调标及五奖基数调整。其中:

1.人员经费299.64万元,包括:

(1)工资福利支出299.64万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险、医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费等支出。

(2)对个人和家庭的补助0万元。

2.商品和服务支出210.62万元,包括日常公用支出34.08万元;“三公经费”支出0.54万元;业务补助经费176万元。

(二)项目支出562.42万元,比2020年预算减少62.08万元,下降9.94%,主要原因:根据市区财政工作要求,压减部分项目经费预算。其中:

1.综合管理平台项目359.1万元。用于1836部社区网格员手持终端话费、民呼我应、武昌微邻里、社管网、数据分析等平台的运维。民呼我应平台、呼叫中心、数据存储、视频会议系统、专用设备等硬件维护及更新等支出。

2.接线员及督导员项目191万元。用于支付20名接线员、11名督导员工资福利待遇等支出。

3.办公设备专用购置项目12.32万元。用于专用办公设备替换。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区社会管理网格化服务中心安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.54万元,比2020年预算减少1.62万元,下降75%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,比2020年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元,比2020年预算增加0万元。其中:

(1)公务用车购置费0万元,比2020年预算增加0万元。

(2)公务用车运行维护费0万元,比2020年预算增加0万元。

3.公务接待费预算0.54万元,比2020年预算减少1.62万元,主要原因:从严控制公务接待费用。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区社会管理网格化服务中心2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费210.62万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计120万元。包括:货物类0万元,工程类0万元,服务类120万元。

 (三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计120万元。其中:基本公共服务0万元,社会管理undefined120万元,行业管理与协调undefined0万元,技术undefined0万元,政府履职所需辅助undefined0万元,其他0万元。

 (四)国有资产占有使用情况

 截至2020年12月31日,部门共有车辆0辆。

 (五)绩效目标设置情况

 2021年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款562.42万元。

 八、名词解释

 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关(事业)运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。


第二部分  (武昌区社会管理网格化服务中心)2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

    单位名称:武昌区社会管理网格化服务中心                               单位:万元

收入


支出




项目

预算数

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

1,072.68

1、一般公共服务支出

983.22

支出类别分类


二、政府性基金预算拨款


2、国防支出


一、基本支出

510.26

三、事业收入


3、公共安全支出


    工资福利支出

299.64

四、事业单位经营收入


4、教育支出


    对个人和家庭的补助


五、其他收入


5、科学技术支出


    商品和服务支出

210.62

六、上级补助收入


6、文化旅游体育与传媒支出




七、附属单位上缴收入


7、社会保障和就业支出

13.90

二、项目支出

562.42

八、纳入财政专户管理的非税收入


8、卫生健康支出

26.18

三、上缴上级支出




9、节能环保支出


四、对附属单位补助支出




10、城乡社区支出


五、事业单位经营支出




11、农林水支出






12、交通运输支出






13、资源勘探工业信息等支出


支出经济分类




14、商业服务业等支出


301工资福利支出

299.64



15、金融支出


302商品和服务支出

760.72



16、援助其他地区支出


303对个人和家庭的补助




17、自然资源海洋气象等支出


307债务利息及费用支出




18、住房保障支出

49.38

309资本性支出(基本建设)




19、粮油物资储备支出


310资本性支出

12.32



20、灾害防治及应急管理支出


311对企业补助(基本建设)




21、预备费


312对企业补助




22、其他支出


313对社会保障基金补助




23、债务付息支出


399其他支出




24、债务发行费用支出




本年收入合计

1,072.68

本年支出合计

1,072.68

本年支出合计

1,072.68

用事业基金弥补收支差额


结转下年


结转下年


上年结转












收入总计

1,072.68

支出总计

1,072.68

支出总计

1,072.68

二、2021年部门收入总表

单位名称:武昌区社会管理网格化服务中心                                 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

纳入专户管理的非税收入

上年结转

财政拨款

其他

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


合计

1,072.68

1,072.68











201

一般公共服务

983.22

983.22











  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

983.22

983.22











    2010350

    事业运行(政府办公厅)

244.80

244.80











    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

738.42

738.42











208

社会保障和就业支出

13.90

13.90











  20805

  行政事业单位养老支出

13.90

13.90











    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.90

13.90











210

卫生健康支出

26.18

26.18











  21011

  行政事业单位医疗

26.18

26.18











    2101102

    事业单位医疗

6.95

6.95











    2101103

    公务员医疗补助

19.23

19.23











221

住房保障支出

49.38

49.38











  22102

  住房改革支出

49.38

49.38











    2210201

    住房公积金

28.84

28.84











    2210202

    提租补贴

6.01

6.01











    2210203

    购房补贴

14.54

14.54











三、2021年部门支出总表

  单位名称:武昌区社会管理网格化服务中心                               单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

1,072.68

510.26

562.42




201

一般公共服务

983.22

420.80

562.42




  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

983.22

420.80

562.42




    2010350

    事业运行(政府办公厅)

244.80

244.80





    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

738.42

176.00

562.42




208

社会保障和就业支出

13.90

13.90





  20805

  行政事业单位养老支出

13.90

13.90





    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.90

13.90





210

卫生健康支出

26.18

26.18





  21011

  行政事业单位医疗

26.18

26.18





    2101102

    事业单位医疗

6.95

6.95





    2101103

    公务员医疗补助

19.23

19.23





221

住房保障支出

49.38

49.38





  22102

  住房改革支出

49.38

49.38





    2210201

    住房公积金

28.84

28.84





    2210202

    提租补贴

6.01

6.01





    2210203

    购房补贴

14.54

14.54





四、2021年财政拨款收支总表

单位名称:武昌区社会管理网格化服务中心                               单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

1,072.68

1、一般公共服务支出

983.22

983.22


支出类别分类




二、政府性基金预算拨款


2、国防支出




一、基本支出

510.26

510.26




3、公共安全支出




    工资福利支出

299.64

299.64




4、教育支出




    对个人和家庭的补助






5、科学技术支出




    商品和服务支出

210.62

210.62




6、文化旅游体育与传媒支出










7、社会保障和就业支出

13.90

13.90


二、项目支出

562.42

562.42




8、卫生健康支出

26.18

26.18


三、上缴上级支出






9、节能环保支出




四、对附属单位补助支出






10、城乡社区支出




五、事业单位经营支出






11、农林水支出










12、交通运输支出










13、资源勘探工业信息等支出




支出经济分类






14、商业服务业等支出




301工资福利支出

299.64

299.64




15、金融支出




302商品和服务支出

760.72

760.72




16、援助其他地区支出




303对个人和家庭的补助






17、自然资源海洋气象等支出




307债务利息及费用支出






18、住房保障支出

49.38

49.38


309资本性支出(基本建设)






19、粮油物资储备支出




310资本性支出

12.32

12.32




20、灾害防治及应急管理支出




311对企业补助(基本建设)






21、预备费




312对企业补助






22、其他支出




313对社会保障基金补助






23、债务付息支出




399其他支出






24、债务发行费用支出








本年收入合计

1,072.68

本年支出合计

1,072.68

1,072.68


本年支出合计

1,072.68

1,072.68


上年结转


结转下年




结转下年
























收入总计

1,072.68

支出总计

1,072.68

1,072.68


支出总计

1,072.68

1,072.68


五、2021年一般公共预算支出表

单位名称:武昌区社会管理网格化服务中心                               单位:万元

科目编码

科目名称

2021年预算数



小计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

1,072.68

510.26

562.42

201

一般公共服务

983.22

420.80

562.42

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

983.22

420.80

562.42

    2010350

    事业运行(政府办公厅)

244.80

244.80


    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

738.42

176.00

562.42

208

社会保障和就业支出

13.90

13.90


  20805

  行政事业单位养老支出

13.90

13.90


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.90

13.90


210

卫生健康支出

26.18

26.18


  21011

  行政事业单位医疗

26.18

26.18


    2101102

    事业单位医疗

6.95

6.95


    2101103

    公务员医疗补助

19.23

19.23


221

住房保障支出

49.38

49.38


  22102

  住房改革支出

49.38

49.38


    2210201

    住房公积金

28.84

28.84


    2210202

    提租补贴

6.01

6.01


    2210203

    购房补贴

14.54

14.54


六、2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:武昌区社会管理网格化服务中心                               单位:万元

经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

510.26

299.64

210.62

301

工资福利支出

299.64

299.64


  30101

  基本工资

49.38

49.38


  30102

  津贴补贴

27.56

27.56


  30103

  奖金

114.53

114.53


  30107

  绩效工资

38.56

38.56


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.90

13.90


  30110

  职工基本医疗保险缴费

6.95

6.95


  30111

  公务员医疗补助缴费

19.23

19.23


  30112

  其他社会保障缴费

0.70

0.70


  30113

  住房公积金

28.84

28.84


302

商品和服务支出

210.62


210.62

  30201

  办公费

207.12


207.12

  30216

  培训费

0.74


0.74

  30217

  公务接待费

0.54


0.54

  30228

  工会经费

0.99


0.99

  30229

  福利费

1.23


1.23

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:武昌区社会管理网格化服务中心                               单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

预算数





合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7


合计

0.54




0.54

201

一般公共服务

0.54




0.54

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

0.54




0.54

    2010350

    事业运行(政府办公厅)

0.54




0.54

八、2021年政府性基金预算支出表

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3






说明:武昌区社会管理网格化服务中心2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出


九、支出绩效目标表

2021年部门整体支出绩效目标表

(2021年度)


部门名称

武昌区社会管理网格化服务中心

填报人

张涛

联系电话

18971206730

部门总体资金情况(万元)

总体资金情况

当年预算收支


占比

近两年收支情况

2019

2020

收入构成

财政拨款

1,072.68


100%

1,026.56

1,119.67

其他资金

0.00


0



合计

1,072.68


100%

1,026.56

1,119.67

支出构成

基本支出

510.26


47.57%

341.56

495.17

项目支出

562.42


52.43%

685.00

624.50

合计

1,072.68


100%

1,026.56

1,119.67

部门职能概述

1.贯彻执行国家、省、市社会管理网格化和信息化相关工作的法律、法规和方针、政策,研究制定本区有关社会管理网格化服务工作计划,并组织实施。2.承担指导全区网格化基础建设工作,划分和调整网格,督促指导网格员履行工作职责,对网格员队伍进行岗位培训、业务指导和监督评价。3.承担统筹指导街道和社区网格化服务工作。4.承担市长专线、武汉城市留言板、武昌市民热线等渠道公众投诉的受理、转办,并督促落实。5.承担群众投诉平台人员日常管理教育培训考核工作,对全区责任单位办理群众投诉事项工作人员培训工作。6.综合分析群众投诉情况,对群众投诉反映的重要建议、意见和问题,开展调查研究。7.承担全区网格化信息平台规划、建设、优化、运营和维护工作。

年度工作任务

1.进一步推进“民有所呼、我必有应”改革工作;
   2.群众投诉创新群众投诉办理机制及全市中心城区排名靠前;
   3.优化营商环境(长江网武汉城市留言板企业诉求板块评分中心城区排名靠前);
   4.推进网格化工作,提升社会治理效能;
   5.办结件满意率80%;
   6.群众投诉按时办结率100%;
   7.群众投诉办前沟通率99%;
   8.群众投诉办后回访率99%。

整体绩效目标

长期目标

年度目标

目标1:持续推进“民呼我应”工作,将群众诉求化解在基层。
   目标2:持续推进全区网格化管理工作。
   目标3:不断提高市长专线、武汉城市留言板、武昌市民热线等渠道投诉件办理满意率。                       

目标1:保障全区网格员手持终端话畅通,武昌微邻里、社管网等终端设备维护,保证“民呼我应”平台正常运转和项目更新。
   目标2:为保障办理群众投诉工作需要,采取劳务派遣方式,支付20名接线员、11名督导员工资福利待遇,落实区委、区政府社会治理创新需求,做好群众投诉办理工作。

长期目标1:

持续推进“民呼我应”工作,将群众诉求化解在基层

长期绩效目标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

“民呼我应”工作在全区77个单位全面推广

100%

绩效目标

质量指标

持续推进“民呼我应”工程在街道、社区落地,评比产生50个先进单位、80个先进个人

完成市、区政府工作目标

绩效目标

效益指标

社会效益指标

各项投诉、矛盾化解在基层,群众满意度高

群众投诉办结满意率80%

绩效目标

长期目标2:

持续推进全区网格化管理工作

长期绩效目标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

规范社区网格及网格片长

2022

绩效目标

质量指标

按照“1+6”思路,加强社区网格服务团队建设

完成市、区政府工作目标

绩效目标

效益指标

社会效益指标

群众满意度高

完成市、区政府工作目标

绩效目标

长期目标3:

不断提高市长专线、武汉城市留言板、武昌市民热线等渠道投诉件办理满意率

长期绩效目标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

投诉件办结件满意率

80%

绩效目标

数量指标

群众投诉按时办结率

100%

绩效目标

数量指标


   
群众投诉办前沟通率

99%

绩效目标

数量指标

群众投诉办后回访率

99%

绩效目标

效益指标

社会效益指标

群众满意度高

完成市、区政府工作目标

绩效目标

年度目标1:

综合管理平台项目

年度绩效目标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值


绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2019

2020

产出指标

数量指标

维护手持终端数量

1993

2022

1836

计划标准

数量指标

维护武昌微邻里微信公众号数量

1

1

1

计划标准

质量指标

维护运行平台数量

3

3

3

计划标准

质量指标

平台正常运行率

1

1

1

计划标准

时效指标

中心硬件平台老化设备更新验收合格率

1

1

1

自设标准

时效指标

项目实际完成率

1

1

1

自设标准

成本指标

1836个手持终端话费239.1万元 

284万元

248万元

239.1万元

自设标准

效益指标

社会效益指标

积极影响

积极影响

积极影响

积极影响

自设标准

可持续影响指标

保证中心各平台持续正常运行

持续运行

持续运行

持续运行

自设标准

可持续影响指标

持续影响

持续影响

持续影响

持续影响

自设标准

服务对象满意度指标

各办理单位对平台应用的满意度

95%

95%

95%

计划标准

年度目标2:

接线员及督导员项目

年度绩效目标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值


绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2019

2020

产出指标

数量指标

接线员、督导员人数

20

20

31

计划标准

数量指标

接线员、督导员体检人数

20

20

31

自设标准

质量指标

接线员、督导员工作绩效考核完成率

1

1

1

计划标准

质量指标

接线员、督导员行为规范考核达标率

95%

95%

95%

自设标准

时效指标

接线员、督导员薪酬及补助发放及时性

1

1

1

自设标准

时效指标

项目实际完成率

1

1

1

自设标准

成本指标

接线员、督导员工资社保191万元

185万元

174.5万元

191万元

计划标准

效益指标

社会效益指标

群众投诉渠道的建立,推动武昌基层社会治理,对构建平安武昌产生积极的作用

积极影响

积极影响

积极影响

自设标准

可持续影响指标

构建百姓沟通渠道,拉近群众距离,及时、准确化解矛盾,解决群众诉求,持续提升群众幸福感

持续提升

持续提升

持续提升

自设标准

服务对象满意度指标

群众满意度

75%

75%

75%

计划标准


十、项目支出绩效目标表

1.综合管理平台项目申报表

项目名称

综合管理平台项目经费

项目代码

GZXX/005006016/001

项目主管部门

区网格化中心

项目执行单位

武昌区社会管理网格化服务中心

项目负责人

任光贤

联系电话

88937157

项目申请理由

按照《关于深化新时代党建引领加强基层社会治理的意见》等5个文件的通知(鄂办发[2020]10号)、《关于深化新时代党建引领加强基层社会治理的实施意见》等5个文件的通知(武办发[2020]11号)、区委、区政府关于深化街道管理体制改革等文件精神,发挥“民呼我应”平台在基层社会治理中的作用,完善网上群众工作机制,完成市综治办对区级平台的相关要求及平台本身维护与建设的需要。                      

项目是上级部门要求及自身必要,不断进行有效性维护与建设。

项目实施是对以前项目的拓展与维护,并对现有项目进行改造。

项目主要内容

用于1836部社区网格员手持终端话费、民呼我应、武昌微邻里、社管网、数据分析等平台的运维。

民呼我应平台、呼叫中心、数据存储、视频会议系统、专用设备等硬件维护及更新。

项目总预算

3591000.00

项目当年预算

3591000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2019年综合管理平台项目为500万元;

2020年综合管理平台项目为450万元,比上年度减少50万元,减少原因:建设项目已完成,只需支付运维费用;

2021年综合管理平台项目为359.1万元,比上年度减少90.9万元,减少原因:按照区委区政府统一要求,压减部分项目预算。

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

3591000.00

1.财政拨款收入

3591000.00

其中:申请当年预算拨款

3591000.00

2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

0

3.上级补助收入

0

4.事业收入

0

5.事业单位经营收入

0

6.附属单位上缴收入

0

7.其他收入

0

8.上年结转、结余

0

其中:使用上年度财政拨款结余结转

0

9.往来资金

0


依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细

金额

合计


1


2


3


4


5


6


7



测算依据及说明

其中:1.网格员手持终端费用为239.1万元(1836部);

      2.按照开发设计要求对民呼我应、武昌微邻里、社管网、数据分析等平台每年的运维费用为70万元;

      3.按照民呼我应平台、呼叫中心、数据存储费用为50万元。


项目绩效总目标

完成区委、区政府关于深化街道管理体制改革等文件精神,发挥“民呼我应”平台在基层社会治理中的作用,完善网上群众工作机制,保障全区网格员手持终端话畅通,武昌微邻里、社管网等终端设备维护,保证“民呼我应”平台正常运转和项目更新。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

维护手持终端数量

维护手持终端数量

1836

计划标准

维护武昌微邻里微信公众号数量

维护武昌微邻里微信公众号数量

1

计划标准


质量指标

维护运行平台数量

维护运行平台数量

3

计划标准

平台正常运行率

平台正常运行率

100%

计划标准


时效指标

中心硬件平台老化设备更新验收合格率

中心硬件平台老化设备更新验收合格率

100%

自设标准

项目实际完成率

项目实际完成率

100%

自设标准


成本指标

1836个手持终端话费239.1万元 

1836个手持终端话费239.1万元

239.1万元

自设标准



效益指标

社会效益指标

积极影响

积极影响

积极影响

自设标准


可持续影响指标

 保证中心各平台持续正常运行

保证中心各平台持续正常运行

持续运行

自设标准

持续影响

持续影响

持续影响

自设标准


社会公众或服务对象满意度指标

各办理单位对平台应用的满意度

各办理单位对平台应用的满意度

95%

计划标准





2.接线员及督导员项目申报表

项目名称

接线员及督导员项目经费

项目代码

GZXX/005006016/002

项目主管部门

区网格化中心

项目执行单位

武昌区社会管理网格化服务中心

项目负责人

任光贤

联系电话

88937157

项目申请理由

严格落实区委、区政府“民呼我应”工作,按照社会治理创新要求,做好群众投诉办理工作,不断提高群众满意率

项目主要内容

根据中心办理群众投诉工作需要,采取劳务派遣方式,支付20名接线员、11名督导员工资福利待遇

项目总预算

1910000.00

项目当年预算

1910000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2019年该项目列入“商品和服务支出”中的“专项业务费”,为125万元;

2020年该项目单列为“项目经费”中“接线员及督导员项目经费”,为174.5万元,比2019年增加了49.5万元,增加原因:系增加11名督导员的人头经费;

2021年该项目预算为191万元,比2020年增加了16.5万元,增加原因:按《劳动法》支付31名劳务派遣人员加班费和正常调增养老保险。

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

1910000.00

1.财政拨款收入

1910000.00

其中:申请当年预算拨款

1910000.00

2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

0

3.上级补助收入

0

4.事业收入

0

5.事业单位经营收入

0

6.附属单位上缴收入

0

7.其他收入

0

8.上年结转、结余

0

其中:使用上年度财政拨款结余结转

0

9.往来资金

0


依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细

金额

合计


1


2


3


4


5


6


7



依据及说明

按照区委、区政府关于聘用人员员额管理的规定,接线员人均6.25万元/年,督导员人均4.5万元/年,按《劳动法》支付31名劳务派遣人员加班费和正常调增养老保险。


项目绩效总目标

为保障办理群众投诉工作需要,采取劳务派遣方式,支付20名接线员、11名督导员工资福利待遇,落实区委、区政府社会治理创新需求,做好群众投诉办理工作。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

接线员人数

接线员人数

20

计划标准

督导员人数

督导员人数

11

计划标准

质量指标

人员工作绩效考核完成率

人员工作绩效考核完成率

100%

计划标准

人员行为规范考核达标率

人员行为规范考核达标率

95%

自设标准

时效指标

人员薪酬及补助发放及时性

人员薪酬及补助发放及时性

100%

自设标准

项目实际完成率

项目实际完成率

100%

自设标准

成本指标

人员工资社保191万元

人员工资社保191万元

191万元

计划标准

效益指标

社会效益指标

群众投诉渠道的建立,推动武昌基层社会治理,对构建平安武昌产生积极的作用

群众投诉渠道的建立,推动武昌基层社会治理,对构建平安武昌产生积极的作用

积极影响

自设标准

可持续影响指标

构建百姓沟通渠道,拉近群众距离,及时、准确化解矛盾,解决群众诉求,持续提升群众幸福感

构建百姓沟通渠道,拉近群众距离,及时、准确化解矛盾,解决群众诉求,持续提升群众幸福感

持续提升

自设标准

社会公众或服务对象满意度指标

群众满意度

群众满意度

90%

计划标准




通用底部