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武昌区城市网格化指挥中心2019年部门预算
来源:区网格化指挥中心 发表日期:2019-02-26 09:04 字体大小: 【大】 【中】 【小】

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  第一部分  武昌区城市网格化指挥中心2019年部门预算公开说明

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  (二)部门预算单位构成

  (三)部门人员构成

  二、年度工作目标及主要任务

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2019年部门预算总收入

  (二)2019年部门预算总支出

  四、一般公共预算财政拨款预算情况

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  (二)政府采购预算情况

  (三)国有资产占有使用情况

  (四)绩效目标设置情况

  八、名词解释

  第二部分  武昌区城市网格化指挥中心2019年部门预算表

  一、2019年部门收支总表

  二、2019年部门收入总表

  三、2019年部门支出总表

  四、2019年财政拨款收支总表

  五、2019年一般公共预算支出表

  六、2019年一般公共预算基本支出表

  七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

  八、2019年政府性基金预算支出表

  第一部分

  武昌区城市网格化指挥中心2019年部门预算公开说明

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针政策,拟定武昌区城市网格化管理办法和相关规定。统筹协调本区城市网格化管理监督指挥平台的各项工作。承担组织建立城市网格化管理电子系统职责,参与全区网格化建设相关项目的审批,编制发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。负责合理科学划分网格,指导网格员在网格中开展工作,对网格员队伍进行岗位培训、业务指导和监督评价。承担纳入城市网格化管理的社会管理和公共服务事项问题的巡查发现、派单、处置、监督、考核及综合协调工作。负责对全区网格化管理相关责任单位职责的划分和制度的拟定,协调配合做好对有关部门和责任人履行职责的情况进行监督考核。承担市长专线(12345)、武昌市民热线(88855555)、城市留言板群众投诉和网格事件办理。负责区城市网格化管理呼叫中心的日常运行及管理,对区督察员和接线员进行日常管理。负责网格化平台的运行、维护和管理,汇总分析各类数据和基本情况。承办上级交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  武昌区城市网格化中心由机关及下属 0 个二级单位组成,其中:行政单位0个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位1个、公益二类事业单位0个。

  (三)部门人员构成

  武昌区城市网格化中心总编制人数13人,其中:行政编制0人,事业编制13人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数10人,其中:行政实有0人,事业实有10人(其中:参照公务员法管理0人)。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  二、年度工作目标及主要任务

  根据区委、区政府或部门确定的2019年工作目标及主要任务。如下:

  1、群众投诉按时办结率为100%;

  2、群众投诉办前沟通率为99%;

  3、群众投诉办结件满意率为75%;

  4、群众投诉办后回访率为99%;

  5、进一步优化综合管理平台,推动武昌基层社会治理信息化、现代化、精细化;

  6、夯实网格基础,提升问题发现和处置能力,解决好市民群众“最关心、最直接、最现实”问题。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2019年部门预算总收入1026.56 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1026.56万元,其他收入 0 万元,上年结转 0 万元。比2018年预算增加 118.39万元,增长13%,武昌区城市网格化指挥中心为新成立不久单位,人员增加,工资福利增加;综合管理平台的维护开发,项目预算增加。

  (二)2019年部门预算总支出1026.56万元。其中:基本支出341.56万元,项目支出685万元。比2018年预算增加118.39万元,增长13%,主要原因是武昌区城市网格化指挥中心为新成立不久单位,人员增加,工资福利支出增加;综合管理平台的维护开发,行政支出增加。

  按照支出功能分类科目,主要用于:

  一般公共服务支出975.48万元;卫生健康支出17万元;住房保障支出33.38万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:

  工资福利支出 193.76万元;商品和服务支出 832.8万元,其他支出0万元。

  四、一般公共预算财政拨款预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出预算1026.56万元,其中:当年预算1026.56万元,比2018年预算增加118.39万元,增长13%,增长原因:武昌区城市网格化指挥中心为新成立不久单位,人员增加,工资福利支出增加;综合管理平台的维护开发,行政支出增加;上年结转 0万元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出341.56万元,比2018年预算增加     40.39万元,增长13%,主要原因:人员增加,工资福利支出增加,及相应差旅费、劳务费、水电费等增加。其中:

  1.人员经费193.76 万元,包括:

  (1)工资福利支出193.76万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险、医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费等支出。

  (2)对个人和家庭的补助 0 万元。

  2. 商品和服务支出147.8万元,包括日常公用支出    20.8万元;“三公经费”支出 2 万元;专项业务费125万元。

  (二)项目支出 685 万元,比2018年预算增加 78 万元,增长13%,主要原因:因新建综合管理平台增加维保费。其中:

  1. 综合管理平台项目500万元。主要用于综合管理平台维护、微信公众号代运营、网群部平台开发、平台硬件维护、手持终端话费、IP电话软硬件维保、IP软电话通讯、问题处理平台改造、社管网平台改造等支出。

  2.工作项目185万元。主要用于水电物业办公楼维护、差旅交通餐补、办公用品、呼叫业务通信费、聘请法律顾问、网格队伍培训与网格宣传等支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  (一)“三公”经费的单位范围

  武昌区城市网格化中心安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成,其中:行政单位0个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位1个、公益二类事业单位0个。

  (二)“三公”经费财政拨款预算情况

  2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算2万元,比2018年预算增加1 万元,增长50%。其中:

  1.因公出国(境)经费预算 0 万元,比2018年预算增加0万元,主要原因:我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算,年中如有发生,根据区因公出国计划审批后调配使用。

  2.公务用车购置及运行维护费0万元,比2018年预算增加0万元,其中:

  (1)公务用车购置费0万元,比2018年预算增加0万元,主要原因:因公车改革,我单位无保留用车。

  (2)公务用车运行维护费0万元,比2018年预算增加0万元,主要原因:因公车改革,我单位无保留用车。

  3.公务接待费预算2万元,比2018年预算增加1万元,主要原因:人员增加,工作量增加。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  武昌区城市网格化指挥中心2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 147.8 万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 331.2 万元。包括:货物类12.2万元,工程类0万元,服务类319万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,部门共有车辆0辆。其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款685万元。

  八、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  (五)机关(事业)运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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