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武昌区社会管理网格化服务中心2020年部门预算
来源:区社会管理网格化服务中心 发表日期:2020-01-17 16:06 字体大小: 【大】 【中】 【小】

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    第一部分  武昌区社会管理网格化服务中心2020年部门预算公开说明  

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  (二)部门预算单位构成

  (三)部门人员构成

  二、年度工作目标及主要任务

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2020年部门预算总收入

  (二)2020年部门预算总支出

  四、一般公共预算财政拨款预算情况

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  (二)政府采购预算情况

  (三)国有资产占有使用情况

  (四)绩效目标设置情况

  八、支出绩效目标表

  九、名词解释

  

  第二部分  武昌区社会管理网格化服务中心2020年部门预算表

  一、2020年部门收支总表

  二、2020年部门收入总表

  三、2020年部门支出总表

  四、2020年财政拨款收支总表

  五、2020年一般公共预算支出表

  六、2020年一般公共预算基本支出表

  七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

  八、2020年政府性基金预算支出表

  

  

  

  

  第一部分

  武昌区社会管理网格化服务中心2020年部门预算公开说明

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  1.贯彻执行国家、省、市社会管理网格化和信息化相关工作的法律、法规和方针、政策,研究制定本区有关社会管理网格化服务工作计划,并组织实施。

  2.承担指导全区网格化基础建设工作,划分和调整网格,督促指导网格员履行工作职责,对网格员队伍进行岗位培训、业务指导和监督评价。

  3.承担统筹指导街道和社区网格化服务工作。

  4.承担市长专线(12345)、武汉城市留言板、武昌市民热线(88855555)等有关渠道公众投诉的受理、转办,并督促落实。

  5.承担群众投诉平台人员日常管理教育培训考核工作,对全区责任单位办理群众投诉事项工作人员培训工作。

  6.综合分析群众投诉情况,对群众投诉反映的重要建议、意见和问题,开展调查研究。

  7.承担全区网格化信息平台规划、建设、优化、运营和维护工作。

  8.承担上级交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  武昌区社会管理网格化服务中心由机关及下属0个二级单位组成,其中:行政单位0个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位1个、公益二类事业单位0个。

  (三)部门人员构成

  武昌区社会管理网格化服务中心总编制人数24人,其中:行政编制0人,事业编制24人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数13人,其中:行政实有0人,事业实有13人(其中:参照公务员法管理0人)。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  二、2020年度工作目标及主要任务

  1.进一步推进“民有所呼、我必有应”改革工作

  2.群众投诉创新群众投诉办理机制及全市中心城区排名靠前

  3.优化营商环境(长江网武汉城市留言板企业诉求板块评分中心城区排名靠前)

  4.推进网格化工作,提升社会治理效能

  5.办结件满意率80%

  6.群众投诉按时办结率100%

  7.群众投诉办前沟通率99%

  8.群众投诉办后回访率99%

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2020年部门预算总收入1119.67万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1119.67万元,其他收入0万元,上年结转0万元。比2019年预算增加93.11万元,增长9.07%,主要原因是:1、按照“民呼我应”改革试点要求,增加了研判督导科,承担研判复杂疑难事项的组织协调工作,督促指导重点投诉事项的处理和落实;2、2019年新调入人员,增加工资福利支出;3、综合管理平台的维护开发,行政支出增加。

  (二)2020年部门预算总支出1119.67万元。其中:基本支出495.17万元,项目支出624.5万元。比2019年预算增加93.11万元,增长9.07%,,主要原因是:1、新进人员含2名区管干部,1名科级干部,增加人员经费;2、新增加了11名督导员,增加了向劳务派遣机构支付的经费。

  按照支出功能分类科目,主要用于:

  一般公共服务支出1040.21万元;社会保障和就业支出12.8万元;卫生健康支出23.23万元;住房保障支出43.43万元;其他支出0万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:

  工资福利支出273.45万元;商品和服务支出846.22万元。

  四、一般公共预算财政拨款预算情况

  2020年公共预算总收入1119.67万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1119.67万元,其他收入0万元,上年结转0万元。比2019年预算增加93.11万元,增长9.07%,主要原因:1、按照“民呼我应”改革试点要求,增加了研判督导科,承担研判复杂疑难事项的组织协调工作,督促指导重点投诉事项的处理和落实;2、2019年新调入人员,增加工资福利支出;3、综合管理平台的维护开发,行政支出增加。

  (一)基本支出495.17万元,比2019年预算增加153.61万元,增长45%,主要原因:机构改革后工作职能调整,人员增加,工资福利支出增加及相应劳务费、水电费等增加。其中:

  1.人员经费273.45万元,包括:

  (1)工资福利支出273.45万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险、医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费等支出。

  (2)对个人和家庭的补助 0 万元。

  2.商品和服务支出221.72万元,包括日常公用支出34.56万元;“三公经费”支出2.16万元;业务补助经费185.00万元。

  (二)项目支出624.5万元,比2019年预算减少60.5万元,减少8.83%,主要原因:综合管理平台的工程仅进度支付尾款。其中:

  1. 综合管理平台项目450万元。主要用于综合管理平台维护、微信公众号代运营、网群部平台开发、平台硬件维护、手持终端话费、IP电话软硬件维保、IP软电话通讯、问题处理平台改造、社管网平台改造等支出。

  2.工作项目174.5万元。主要用于12345、88855555群众诉求接线员及“民呼我应”督导员项目经费,水电物业办公楼维护、差旅交通餐补、办公用品、呼叫业务通信费、聘请法律顾问、网格队伍培训与网格宣传等支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  (一)“三公”经费的单位范围

  武昌区社会管理网格化服务中心安排“三公”经费的单位全部由机关组成。

  (二)“三公”经费财政拨款预算情况

  2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算2.16万元,比2019年预算增加0.16 万元,增长8%。其中:

  1.因公出国(境)经费预算0万元,比2019年预算增加0万元0。

  2.公务用车购置及运行维护费0万元,比2019年预算增加0万元。0

  (1)公务用车购置费0万元,比2019年预算增加0万元;

  (2)公务用车运行维护费0万元,比2019年预算增加0万元。

  3.公务接待费预算2.16万元,比2019年预算增加0.16 万元,主要原因:按增加的人员比例增加。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  武昌区社会管理网格化服务中心2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2020年部门机关及下属家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费221.72万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计201万元。包括:货物类67万元,工程类0万元,服务类134万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,部门共有车辆0辆。

  (四)绩效目标设置情况

  2020年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款624.5万元。

  八、支出绩效目标表

    (一)部门整体绩效目标表

2020年部门整体支出绩效目标表

(2020年度)

     (二)项目支出绩效目标表

1.综合管理平台项目经费支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称

综合管理平台项目经费

主管部门

武昌区社会管理网格化服务中心

项目执行单位

武昌区社会管理网格化服务中心

项目负责人

任光贤

项目单位联系电话

88937157

项目起止时间

2020

项目类别

经常性项目支出

项目属性

延续性项目

项目概况

用于手持终端话费、武昌微邻里、社管网运维、终端设备维护、民呼我应平台维护等

立项情况(依据、可行性、必要性)

项目基于以往审查通过的相关合同以及市网上群众工作部、市综治对区级

平台的相关要求及平台本身维护与建设的需要。"

项目是上级部门要求及自身必要,不断进行有效性维护与建设。

项目实施是对以前项目的拓展与维护,并对现有项目进行改造,

保证项目实施的

制度、措施

保障群众投诉办理、网格化服务管理、民呼我应系统正常运行

项目总投入

4500000.00

项目当年预算

4500000.00

                     


2020年度绩效指标

                                     单位:万元

年度

一级指标

二级指标

具体指标

指标内容

指标值

2020

产出指标

数量指标

维护手持终端数量

维护手持终端数量

2022

2020

产出指标

数量指标

维护武昌微邻里微信公众号数量

维护武昌微邻里微信公众号数量

1

2020

产出指标

数量指标

维护运行平台数量

维护运行平台数量

3

2020

产出指标

质量指标

平台正常运行率

平台正常运行率

100%

2020

产出指标

质量指标

中心硬件平台老化设备更新验收合格率

中心硬件平台老化设备更新验收合格率

100%

2020

产出指标

时效指标

项目实际完成率

项目实际完成率

100%

2020

产出指标

成本指标

022个手持终端话费248万元

12022个手持终端话费248万元;2、武昌微邻里微信公众号运维费30万元;3、社区网业务平台运维费10万元;4、中心硬件平台设备维护费50万元;5、民呼我应平台维护费65万元,前期平台进行测评与审计费9万元。

412万元

2020

效益指标

可持续影响指标

 保证中心各平台持续正常运行

 保证中心各平台持续正常运行

持续运行

2020

效益指标

可持续影响指标

持续影响

推动武昌基层社会治理信息化、现代化及精细化,创新基层社会治理,以适应和满足老百姓日益提高的公共诉求服务。

持续影响

2020

服务对象满意度指标

具体指标

各办理单位对平台应用的满意度

各办理单位对平台应用的满意度

95%



2.接线员及督导员项目经费支出项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称

接线员及督导员项目经费

主管部门

武昌区社会管理网格化服务中心

项目执行单位

武昌区社会管理网格化服务中心

项目负责人

任光贤

项目单位联系电话

88937157

项目起止时间


2020

项目类别

经常性项目支出

项目属性

延续性项目

项目概况

根据中心办理群众投诉工作需要,采取劳务派遣方式,支付20名接线员工资福利待遇

立项情况(依据、可行性、必要性)

严格落实区委、区政府社会治理创新需求,做好群众投诉办理工作,不断提高群众满意率

保证项目实施的

制度、措施

严格落实区委、区政府社会治理创新需求,做好群众投诉办理工作,不断提高群众满意率

项目总投入

1745000.00

项目当年预算

1745000.00


2020年度绩效指标  

                                                                           单位:万元  

年度

一级指标

二级指标

具体指标

指标内容

指标值

2020

产出指标

数量指标

接线员人数

接线员人数

20

2020

产出指标

数量指标

接线员体检人数

接线员体检人数

20

2020

产出指标

质量指标

接线员工作绩效考核完成率

接线员工作绩效考核完成率

100%

2020

产出指标

质量指标

接线员行为规范考核达标率

接线员行为规范考核达标率

95%

2020

产出指标

时效指标

接线员薪酬及补助发放及时性

接线员薪酬及补助发放及时性

100%

2020

产出指标

时效指标

项目实际完成率

项目实际完成率

100%

2020

产出指标

成本指标

接线员工资社保101万元

1、接线员工资社保101万元;2、值班费24万元;3、绩效费25万元;4、过节费10万元;5、体检费3万元;6、组长补贴2万元;7、接线员餐补15万元;8、工会补助4万元。

184万元

2020

效益指标

可持续影响指标

构建百姓沟通渠道,拉近群众距离,及时、准确化解矛盾,解决群众诉求,持续提升群众幸福感。

构建百姓沟通渠道,拉近群众距离,及时、准确化解矛盾,解决群众诉求,持续提升群众幸福感。

持续提升

2020

服务对象满意度指标

具体指标

群众满意度

群众满意度

75%

  九、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  (五)机关(事业)运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  

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