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武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心2021年单位预算
来源:区科学技术和经济信息化局 发表日期:2021-02-15 11:35 字体大小: 【大】 【中】 【小】

武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心2021年单位预算


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第一部分 武昌区商业行业离退休人员管理服务中

2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

()单位主要职能

()单位预算单位构成

()单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

()2021年单位预算总收入

()2021单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

()基本支出

()项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费情况

()政府采购预算情况

()政府购买服务预算安排情况

()国有资产占有使用情况

()绩效目标设置情况

八、名词解释


第二部分 武昌区商业行业离退休人员管理服务中

2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表


第一部分

武昌区商业行业离退休人员管理服务中

2021年单位预算公开说明

、单位基本情况

()单位主要职能

为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务、机关后勤生活服务,职工住房医疗保健服务,退休职工的工资发放,有关福利服务。

()单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

()单位人员构成

武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心总编制人数7人,其中:行政编制0人,工勤编制0人,事业编制7(其中:参照公务员法管理0)。在职实有人数5人,其中:行政实有0人,工勤实有0人,事业实有5(其中:参照公务员法管理0)

离退休人员126人,其中:离休9人,退休117人。

二、年度工作目标及主要任务

本单位2021年工作目标及重点:老干工作是政治工作。组织老干部党支部、老干部党员积极开展和参加“不忘初心,牢记使命”主题教育活动,深入学习习近平总书记的重要指示精神和疫情防控中涌现出的先进人物和事迹,认真抓好老干部“两个待遇”的落实,做好重要节日走访慰问,抓好困难老干部的帮扶,完善老干部活动场所建设,认真做好老干部思想政治稳定工作。

三、单位收支预算总体安排情况

()2021年单位预算总收入726.69万元。其中:一般公共预算财政拨款收入726.69万元,其他收入0万元,上年结转0万元。比2020年预算减少19.69万元,下降1.03%,主要原因是人员经费离退休人员去世减少和项目经费压减8万元

()2021单位预算总支出726.69万元。其中:基本支出 694.69万元,项目支出32万元。比2020年预算减少19.69万元,下降1.03%,主要原因是人员经费离退休人员去世减少和项目经费压减8万元

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出726.69万元;社会保障和就业支出471.22万元;卫生健康支出98.36万元;住房保障支出25.72 万元;商业服务业等支出131.39万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出122.93万元;商品和服务支出26.71万元;对个人和家庭的补助572.85万元;资本性支出4.2万元;其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算726.69万元,其中:当年预算726.69万元,比2020年预算减少19.69万元,下降1.03%下降原因:人员经费离退休人员去世减少和项目经费压减8万元;上年结转0万元。主要安排情况如下:

()基本支出694.69万元,比2020年预算增减少1.69万元,下降1%,主要原因:人员经费离退休人员去世减少

其中:

1.人员经费681.72万元,包括:

(1)工资福利支出122.93万元,主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险、生育保险及事业人员工伤保险、失业保险、单位养老保险、职工住房公积金、在职人员医疗补助、提租补贴、住房货币化补贴等支出。

(2)对个人和家庭的补助558.79万元,主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗补助等支出

2.商品和服务支出12.97万元,包括日常公用支出12.97万元;“三公经费”支出3.03万元;公务交通费0万元;业务补助经费0万元。

()项目支出32万元,2020年预算减少8万元,下降2%,主要原因:项目经费压减

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

()三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

()三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.03万元,比2020年预算减少0.87万元,下降1.29 %。其中:

1.因公出国()经费预算0万元,比2020年预算增加(减少)  0万元,主要原因。

2.公务用车购置及运行维护费3万元,比2020年预算增加(减少) 0 万元。其中:

(1)公务用车购置费0万元,比2020年预算增加(减少) 0 万元。

(2)公务用车运行维护费3万元,比2020年预算增加(减少)  0万元。

3.公务接待费预算0.3万元,比2020年预算减少0.87万元,主要原因:2021年经费预算压减。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区商业行业离退休人员管理服务中心2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

()政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2021年单位预算中纳入政府采购预算支出合计27.6万元。包括:货物类16.87万元,工程类  5.7万元,服务类5.03万元。

()政府购买服务预算安排情况

2021年单位政府购买服务预算支出合计27.6万元。其中:基本公共服务0万元,社会管理性服务0万元,行业管理与协调性服务0万元,技术性服务0万元,政府履职所需辅助性服务 27.6万元,其他0万元。

()国有资产占有使用情况

截至20201231日,单位共有车辆1辆。其中:机要通信用车0辆,应急用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车1辆。

()绩效目标设置情况

2021年单位项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款32万元。

九、名词解释

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()机关(事业)运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。


第二部分

武昌区商业行业离退休人员管理服务中

2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表



二、2021年单位收入总表



三、2021年单位支出总表



四、2021年财政拨款收支总表



五、2021年一般公共预算支出表



六、2021年一般公共预算基本支出表



七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表



八、2021年政府性基金预算支出表



九、项目支出绩效目标表

1.老干工作经费项目申报表





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