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2020年度武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区 史志研究中心)部门决算
来源:武昌档案馆 发表日期:2021-11-03 09:28 字体大小: 【大】 【中】 【小】


   

第一部分 武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分 武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分  武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)概况


一、部门主要职能

(一)贯彻执行档案工作的法律法规和方针政策,建立健全档案工作规章制度;

(二)制定并组织实施档案工作发展规划或计划;

(三)对各类文件材料的形成、积累和归档工作进行监督和指导,对本行政区域内的档案工作进行监督和指导,依法查处档案违法行为;

(四)收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案;

(五)负责档案信息化工作并统筹本行政区域内的档案信息一体化工作,推动传统载体档案数字化和电子文件、电子档案规范管理;

(六)采取各种形式开发档案资源,做好政府信息公开工作,为社会利用档案资源提供服务;

(七)负责组织档案业务交流和档案工作人员培训,开展档案宣传、教育活动;

(八)对档案工作中取得突出成绩的部门或个人,提出表彰奖励建议;对违反档案管理要求的部门或个人,提出处理建议。

(九)传达贯彻中央和省、市关于党史工作的指示,贯彻执行国务院和省、市有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策,组织、指导、督查地方工作。

(十)组织实施全区党史工作规划,负责指导协调全区征集、整理、编研武昌地方党史资料和组织史资料编纂工作;组织编辑出版武昌地方党史资料和组织史资料。

(十一)组织编纂、出版本行政区地方志书、地方综合年鉴,依照规定开展对各专业志、部门志进行业务指导和评审。

(十二)收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料,组织整理旧志,开展地方志学术研究和交流;培训地方志工作人员。建立地方志馆或地方志文献资料库和网站,为公众提供服务。

(十三)运用党史资料,以史鉴今,资政育人,宣传党的光辉历史和优良传统。

(十四)完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)在职实有人数12人,其中:行政0人,事业12人(其中:参照公务员法管理12人)。

离退休人员11人,其中:离休1人,退休10人。


第二部分  武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)2020年度部门决算表



2020年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)                                  单位:万元

收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入11,109.12一、一般公共服务支出31865.37
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出32
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出33
四、上级补助收入4
四、公共安全支出34
五、事业收入5
五、教育支出35
六、经营收入6
六、科学技术支出36
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出37
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出38154.50

9
九、卫生健康支出3940.07

10
十、节能环保支出40

11
十一、城乡社区支出41

12
十二、农林水支出42

13
十三、交通运输支出43

14
十四、资源勘探工业信息等支出44

15
十五、商业服务业等支出45

16
十六、金融支出46

17
十七、援助其他地区支出47

18
十八、自然资源海洋气象等支出48

19
十九、住房保障支出4949.18

20
二十、粮油物资储备支出50

21
二十一、国有资本经营预算支出51

22
二十二、灾害防治及应急管理支出52

23
二十三、其他支出53

24
二十四、债务还本支出54

25
二十五、债务付息支出55

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出56
本年收入合计271,109.12本年支出合计571,109.12
使用非财政拨款结余28
结余分配58
年初结转和结余29
年末结转和结余59
总计301,109.12总计601,109.12
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    27行=(1+2+3+4+5+6+7+8)行;30行=(27+28+29)行;
  57行=(31+32+…+56)行;60行=(57+58+59)行。


2020年度收入决算表(表2)

部门:武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)                                  单位:万元

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,109.121,109.12




201一般公共服务支出865.37865.37




20126档案事务853.16853.16




2012601  行政运行360.29360.29




2012602  一般行政管理事务290.68290.68




2012699  其他档案事务支出202.19202.19




20136其他共产党事务支出1.951.95




2013699  其他共产党事务支出1.951.95




20199其他一般公共服务支出10.2610.26




2019999  其他一般公共服务支出10.2610.26




208社会保障和就业支出154.50154.50




20805行政事业单位养老支出139.86139.86




2080501  行政单位离退休126.11126.11




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出7.497.49




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出6.266.26




20808抚恤14.6314.63




2080801  死亡抚恤14.6314.63




210卫生健康支出40.0740.07




21011行政事业单位医疗40.0740.07




2101101  行政单位医疗11.4911.49




2101103  公务员医疗补助28.5828.58




221住房保障支出49.1849.18




22102住房改革支出49.1849.18




2210201  住房公积金36.0036.00




2210202  提租补贴8.058.05




2210203  购房补贴5.135.13




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。


2020年度支出决算表(表3)

部门:武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)                                  单位:万元

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,109.12604.04505.08


201一般公共服务支出865.37360.29505.08


20126档案事务853.16360.29492.87


2012601  行政运行360.29360.29



2012602  一般行政管理事务290.68
290.68


2012699  其他档案事务支出202.19
202.19


20136其他共产党事务支出1.95
1.95


2013699  其他共产党事务支出1.95
1.95


20199其他一般公共服务支出10.26
10.26


2019999  其他一般公共服务支出10.26
10.26


208社会保障和就业支出154.50154.50



20805行政事业单位养老支出139.86139.86



2080501  行政单位离退休126.11126.11



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出7.497.49



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出6.266.26



20808抚恤14.6414.64



2080801  死亡抚恤14.6414.64



210卫生健康支出40.0740.07



21011行政事业单位医疗40.0740.07



2101101  行政单位医疗11.4911.49



2101103  公务员医疗补助28.5828.58



221住房保障支出49.1849.18



22102住房改革支出49.1849.18



2210201  住房公积金36.0036.00



2210202  提租补贴8.058.05



2210203  购房补贴5.135.13



注:本表反映部门本年度各项支出情况。
  1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。


2020年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)                                  单位:万元

收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款11,109.12一、一般公共服务支出33865.37865.37

二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出34



三、国有资本经营财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出40154.50154.50


9
九、卫生健康支出4140.0740.07


10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出43




12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出5149.1849.18


20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55




24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计271,109.12本年支出合计591,109.121,109.12

年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



  一般公共预算财政拨款29

61



  政府性基金预算财政拨款30

62



  国有资本经营预算财政拨款31

63



总计321,109.12总计641,109.121,109.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
27行=(1+2+3)行;28行=(29+30+31)行;32行=(27+28)行;
57行=(33+34+…+58)行;64行=(59+60)行。



2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)                                  单位:万元

项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计1,109.12604.04505.08
201一般公共服务支出865.37360.29505.08
20126档案事务853.16360.29492.87
2012601  行政运行360.29360.29
2012602  一般行政管理事务290.68
290.68
2012699  其他档案事务支出202.19
202.19
20136其他共产党事务支出1.95
1.95
2013699  其他共产党事务支出1.95
1.95
20199其他一般公共服务支出10.26
10.26
2019999  其他一般公共服务支出10.26
10.26
208社会保障和就业支出154.50154.50
20805行政事业单位养老支出139.86139.86
2080501  行政单位离退休126.11126.11
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出7.497.49
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出6.266.26
20808抚恤14.6414.64
2080801  死亡抚恤14.6414.64
210卫生健康支出40.0740.07
21011行政事业单位医疗40.0740.07
2101101  行政单位医疗11.4911.49
2101103  公务员医疗补助28.5828.58
221住房保障支出49.1849.18
22102住房改革支出49.1849.18
2210201  住房公积金36.0036.00
2210202  提租补贴8.058.05
2210203  购房补贴5.135.13
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
  1栏各行=(2+3)栏各行。


2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)                                  单位:万元

人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出379.55302商品和服务支出83.23307债务利息及费用支出
30101  基本工资66.1830201  办公费45.0630701  国内债务付息
30102  津贴补贴68.6330202  印刷费
30703  国内债务发行费用
30103  奖金154.9230203  咨询费
310资本性支出0.22
30106  伙食补助费
30204  手续费
31002  办公设备购置0.22
30107  绩效工资
30205  水费
31003  专用设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费7.4930206  电费
31007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费6.2630207  邮电费
31013  公务用车购置
30110  职工基本医疗保险缴费11.4930208  取暖费
31019  其他交通工具购置
30111  公务员医疗补助缴费28.5830209  物业管理费
31021  文物和陈列品购置
30112  其他社会保障缴费
30211  差旅费0.1231022  无形资产购置
30113  住房公积金36.0030212  因公出国(境)费用
31099  其他资本性支出
30114  医疗费
30213  维修(护)费
312对企业补助
30199  其他工资福利支出
30214  租赁费
31204 费用补贴
303对个人和家庭的补助141.0430215  会议费
31299 其他对企业补贴
30301  离休费11.4530216  培训费
399其他支出
30302  退休费101.7130217  公务接待费
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30303  退职(役)费
30218  专用材料费



30304  抚恤金14.6330224  被装购置费



30305  生活补助
30225  专用燃料费



30306  救济费
30226  劳务费23.31


30307  医疗费补助13.2530227  委托业务费



30308  助学金
30228  工会经费2.27


30309  奖励金
30229  福利费0.64


30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费



30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用11.83


30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出



人员经费合计520.59公用经费合计83.45
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)                                  单位:万元

预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
2.340.000.000.000.002.34





注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。


2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门:武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)                                  单位:万元

项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。
武昌区档案局2020年没有政府性基金拨款收入、没有使用政府性基金拨款安排的支出


2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

部门:武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)                                  单位:万元

项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计







注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行=(2+3)栏各行。
武昌区档案局2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入、没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出



    第三部分  武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区 史志研究中心)2020年度部门决算情况说明


一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,109.12万元。与2019年相比,收、支总计各减少929.94万元,减少45.61%,主要原因一是档案馆库房建设费已支付大部分进度款项;二是因疫情防控,压缩财政。

图1:收
、支决算总计变动情况

二、2020年度收入决算情况说明

2020年度本年收入合计1,109.12万元。其中:财政拨款收入1,109.12万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。

图2:收入决算结构

三、2020年度支出决算情况说明

2020年度本年支出合计1,109.12万元。其中:基本支出604.04万元,占本年支出54%;项目支出505.08万元,占本年支出46%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。

图3:支出决算结构

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,109.12万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少929.94万元,减少45.61%。主要原因一是档案馆库房建设费已支付大部分进度款项;二是因疫情防控,压缩财政。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1,109.12万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,财政拨款支出减少929.94万元,减少45.61%。主要原因一是档案馆库房建设费已支付大部分进度款项;二是因疫情防控,压缩财政。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1,109.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出865.37万元,占78.02%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出154.50万元,占13.93%;卫生健康(类)支出40.07万元,占3.61%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出49.18万元,占4.43%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,680.99万元,支出决算为1,109.12万元,完成年初预算的66.00%。其中:基本支出604.04万元,项目支出505.08万元。项目支出主要用于档案保护费214.68万元,主要成效档案馆藏档案、资料、光盘、照片及实物等各种载体档案的日常整理保护工作,馆藏档案数字化加工,档案馆纸质档案的修复修裱工作;史料编研费76.00万元,主要成效通过开发档案资源,开展档案编研,举办档案专题展览,制作视频资料;档案馆库房建设费202.19万元,主要成效通过本项目的建设,充实完善馆藏档案目录数据库和全文数据库、多媒体数据库,初步建立档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案信息利用中心、政府公开信息查阅中心、电子文件管理中心的“五位一体”功能建设;行财科户管单位办公专用设备购置经费10.26万元,重大节日慰问经费1.95万元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,465.51万元,支出决算为865.37万元,完成年初预算的59%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控,压缩财政。档案馆库房建设费比年初预算减少开支497.81万元,档案保护费比年初预算减少85.32万元,史料编研费比年初预算减少24万元,公用经费减少5.22万元,增加办公专用设备购置经费10.26万元,增加重大节日慰问经费1.95万元。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为127.77万元,支出决算为154.50万元,完成年初预算的120.92%,今年增加开支26.73万元。主要原因一是离退休人员支出增加12.09万元;二是有一名退休人员去世,增加死亡抚恤14.64万元。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为34.05万元,支出决算为40.07万元,完成年初预算的117.68%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位医疗增加2.97万元,公务员医疗补助增加3.05万元。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……。

13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……。

18.住房保障支出(类)。年初预算为53.66万元,支出决算为49.18万元,完成年初预算的91.65%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是因人员调动,本年调出1人,提租补贴减少3.84万元,公积金减少0.64万元。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……。

20.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……。

21.其他支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020度一般公共预算财政拨款基本支出604.04万元,其中,人员经费520.59万元,主要包括:基本工资66.18万元、津贴补贴68.63万元、奖金154.92万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费7.49万元、职业年金缴费6.26万元、职工基本医疗保险缴费11.49万元、公务员医疗补助缴费28.58万元、其他社会保障缴费、住房公积金36.00万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费11.45万元、退休费101.71万元、退职(役)费、抚恤金14.64万元、生活补助、救济费、医疗费补助13.25万元、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费83.45万元,主要包括:办公费45.06万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费0.12万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费23.30万元、委托业务费、工会经费2.27万元、福利费0.64万元、公务用车运行维护费、其他交通费用11.83万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置0.22万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为2.34万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元,主要原因是2020年度无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%;其中:

(1)公务用车购置费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元,主要原因是2020年度没有公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元,主要原因是2020年度没有公务用车费用支出。其中:燃料费0万元;维修费0万元;过桥过路费0万元;保险费0万元;安全奖励费用0万元;其他等0万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比年初预算减少2.34万元,主要原因是2020年度没有公务接待活动。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)0.00万元的主要原因是2020年度无因公出国(境)支出,公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元的主要原因是2020年度无公务用车支出,公务接待费支出决算增加(减少)0.00万元的主要原因是2020年度无公务接待支出。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

(三)城乡社区支出(类)。支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

(四)农林水支出(类)。支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

(五)交通运输支出(类)。支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,已在公开空白的“2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作了说明。

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元,具体支出情况为:

(一)文化体育与传媒支出类。支出决算为0万元,主要用于……等方面支出。

(二)本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出,已在公开空白的“2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表11)”下作了说明。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,档案保护费支出资金预算300万元,执行数为214.68万元。主要用于档案馆藏档案、资料、光盘、照片及实物等各种载体档案的日常整理保护工作,馆藏档案数字化加工,档案馆纸质档案的修复修裱工作,通过开发档案资源,开展档案编研,举办档案专题展览,制作视频资料等。从绩效评价情况来看,通过对武昌区档案保护费专项资金项目在项目投入、项目过程、项目产出和项目效益等方面的进行了自评,自评结论为:优。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映档案保护费项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

武昌区档案局档案保护费项目绩效自评综述:项目全年预算数为300万元,执行数为214.68万元,完成预算的71.56%,自评结论为:优。主要产出和效果:包括用于档案馆新馆搬迁;对馆藏档案按要求进行著录,扫描、清理等数字化处理;对已数字化的馆藏档案进行抽查质检;对珍贵的、受损的馆藏档案进行修复;档案安全防护设施与设备的更新;面向社会,接收征集珍贵档案、史志资料;根据时间节点,开展党史、国史、档案的宣传展览工作。档案编研成果得到有效开发利用,接收全区应进馆全宗档案,馆藏数量逐年增长,做好档案史志宣传,无档案违法违纪案件。发现的问题及原因:项目绩效指标予待完善,《项目申报表》中考核指标不能全部量化,预算绩效管理予待加强。实体档案保护方式单一:受场地、馆所条件限制,实体档案应未及时转化为电子档案,档案查询以复印为主;实体档案保护未达到预期效果。下一步改进措施:领导对预算绩效管理加以重视,做好项目绩效指标量化工作。

2020年项目支出绩效自评报告.docx

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出83.45万元,比2019年增加7.20万元,增长9.44%,其中办公费增加8.40万元、劳务费减少1.38万元、其他交通费减少0.86万元、福利费减少0.07万元、工会经费增加0.98万元、差旅费减少0.09万元、办公设备购置增加0.22万元。主要原因是办公费增加。

(二)政府采购支出情况。

2020年度武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)政府采购支出总额300.54万元,其中:政府采购货物支出14.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出286.52万元。授予中小企业合同金额90.16万元,占政府采购支出总额的30.00%,其中:授予小微企业合同金额90.16万元,占政府采购支出总额的30.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。


第四部分 2020年重点工作完成情况


一、区档案馆馆库建设

档案馆新馆馆库建设(包含实体档案馆库房建设和数字档案馆建设)因疫情等原因停工半年,于2020年4月15日复工,10月完工。11月8日,新馆初步投入运营。12月对数字智能档案馆项目进行专家验收,在全市率先第一家完成智能档案馆建设。

二、推进机关团体、企业事业单位档案规范化管理

我馆对疫情防控文件材料收集归档、社区档案室建设、第七届军人运动会保障工作指挥部档案的收集、规范整理和移交工作进行了业务指导。指导区市场监督管理局、区发改局、区机关事务服务中心、区建设局等单位拟移交档案的规范整理、数据清理工作。受区委办(区档案局)委托,参加2020年档案工作目标管理复查工作,完成全部27家单位的复查任务。

三、馆藏档案数字化加工等数据处理工作

完成2020年度馆藏档案数字化加工工作,扫描149638幅、著录12607条。完成3批27卷的档案修复工作,完成45个全宗4138卷71531条档案质检验收工作。

四、档案接收工作

5月起,着手清理全区应进馆全宗、梳理每个全宗应进馆档案年度、门类、数量,完成本轮拟进馆档案数量统计。制发《关于接收档案进馆工作的通知》(武昌档馆字〔2020〕1号),布置2020年、2021年接收档案工作安排,制定一系列档案接收相关制度和表格。完成疫情防控等重大事件档案的接收进馆工作。接收区交通局档案524卷、件,滨江商务区拆迁征收档案16284卷;整理、清点图书资料,新增图书资料383册及相应电子目录;接收民间捐赠《66天战“疫”记忆》图书、百乐牌手风琴(含皮箱)、1949年段华山支前奖状共3件。

五、完成档案史志宣传编研工作

完成了《武昌故事——武鄂双城记》《武昌故事——火种》2部短视频的拍摄并推送上省市两级学习强国平台,视频内容获市委主要领导关注。完成微党课《武昌追寻》短视频的前期制作,宣传普及我区地方党史和历史文化知识。完成市馆《武汉城市史》中《武昌史》编纂任务的初稿,上报市馆。完成了《中共武昌区委党史大事记(2019)》《武汉战疫》武昌综述部分(初稿)的编纂工作。完成了《2020武昌区情手册》和《武昌区要览》的发放工作。《武昌年鉴(2020年卷)》已进入“三校三审”程序。继续推进街道志协调指导工作,目前送出版社审稿3部,送专家审稿7部,修改完善审稿3部。


序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

区档案馆馆库建设

该项目定为改建项目,项目包括实体档案馆库房建设和数字档案馆建设两个子项。

于2020年10月完工。11月8日,新馆初步投入运营。12月对数字智能档案馆项目进行专家验收,在全市率先第一家完成智能档案馆建设。

2

推进机关团体、企业事业单位档案规范化管理

档案工作目标管理复查换证率95%

完成全部27家单位的复查任务。

3

馆藏档案数字化加工等数据处理工作

完成2020年度馆藏档案数字化加工工作

扫描149638幅、著录12607条。完成3批27卷的档案修复工作,完成45个全宗4138卷71531条档案质检验收工作。

4

档案接收工作

完成本轮拟进馆档案接收工作

布置2020年、2021年接收档案工作安排,完成疫情防控等重大事件档案的接收进馆工作。接收区交通局档案524卷、件,滨江商务区拆迁征收档案16284卷;整理、清点图书资料,新增图书资料383册及相应电子目录;接收民间捐赠《66天战“疫”记忆》图书、百乐牌手风琴(含皮箱)、1949年段华山支前奖状共3件。


5

完成档案史志宣传编研工作

完成2020年度党史方志编研任务

完成了《武昌故事》系列2部短视频的拍摄并推送上省市两级学习强国平台,完成微党课《武昌追寻》短视频的前期制作,完成市馆《武汉城市史》中《武昌史》编纂任务的初稿,完成了《中共武昌区委党史大事记(2019)》《武汉战疫》武昌综述部分(初稿)的编纂工作。完成了《2020武昌区情手册》和《武昌区要览》的发放工作。继续推进街道志协调指导工作,目前送出版社审稿3部,送专家审稿7部,修改完善审稿3部。



第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件:项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表.xlsx





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