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武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)2021年部门预算公开
来源:武昌档案馆 发表日期:2021-02-01 10:01 字体大小: 【大】 【中】 【小】

武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)

2021年部门预算

第一部分 武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  (部门名称)2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

()部门主要职能

1.贯彻执行党和国家关于档案工作、史志工作的政策、法律、法规。

2.集中统一管理区委、区政府及区直机关的重要档案,保守党和国家机密,维护档案的安全和完整。

3.承担接收、整理、保管本区党政机关、群众团体和有关企、事业单位的重要档案资料工作。

4.征集、整理散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案、党史资料、地方志文献。

5.运用现代化技术手段,开展馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设。

6.开发档案、史志信息资源,为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务。

7.组织指导协调全区地方党史资料和组织史资料编纂工作;组织编辑出版武昌地方党史资料和组织史资料。

8.组织编纂、出版本行政区地方志书、地方综合年鉴,依照规定开展对各专业志、部门志进行业务指导和评审,开展地方志学术研究和交流。

9.运用档案、史志资料,以史为鉴、资政育人,对广大党员干部、群众和青少年进行中国特色社会主义和爱国主义的教育,宣传党的光辉历史和优良传统,为区委、区政府的决策提供资政服务。

10.承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话:88939038

()部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0 个二级单位。

 ()部门人员构成

武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)总编制人数15人,其中:行政编制0人,工勤编制0人,事业编制15人(其中:参照公务员法管理15人)。在职实有人数12人,其中:行政实有0人,工勤实有0人,事业实有12人(其中:参照公务员法管理12人)。

离退休人员11人,其中:离休1人,退休10人。

二、年度工作目标及主要任务

    (一)按照省、市要求,做好国有企业退休人员人事档案移交和接收工作,实行集中统一管理,按有关规定认真做好档案提供利用工作,实现档案服务数字化、便捷化。
    (二)对照省、市关于区 级综合档案馆业务建设评价工作的标准和要求,针对问题落实整改,完善工作台账,做好2021年馆业务建设评价的准备工作。
    (三)完成全区67个全宗2003-2010年档案的接收进馆工作。
    (四)继续开展馆藏数字化及质检工作;继续开展馆藏档案开放鉴定工作及涉密档案解密工作;继续开展馆藏破损档案修复工作。
    (五)继续做好档案史志编研工作,完成《中国共产党武昌历史(1978—2002)》(编研稿);完成《武昌区党史百年大事记》编研。组织做好《武昌年鉴(2021年)》《武昌区情手册(2021)》编制发行工作;继续组织和指导街道志编纂工作;做好《武昌区疫情防控工作实录》的收集整理编纂工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入932.72万元。其中:一般公共预算财政拨款收入932.72万元,其他收入0万元,上年结转0万元。比2020年预算减少748.27万元,下降44.51%,主要原因是2021年减少了档案馆库房建设费等。

(二)2021年部门预算总支出932.72万元。其中:基本支出508.80万元,项目支出423.92万元。比2020年预算减少748.27万元,下降44.51%,主要原因是2021年减少了档案馆库房建设费等。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出776.91万元;社会保障和就业支出64.38万元;卫生健康支出42.68万元;住房保障支出48.75万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出365.55万元;商品和服务支出508.33万元;对个人和家庭的补助58.84万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算932.72万元,其中:当年预算932.72万元,比2020年预算减少748.27万元,下降44.51%,主要原因是一是档案馆库房建设费比上年度减少700万元;二是单位为深入贯彻落实过“紧日子”思想,提高财政资金使效益,压减部门预算。上年结转0万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出508.80万元,比2020年预算减少72.19万元,下降12.42%,主要原因是在编人员减少,2020年11月开始退休老干基本养老金由社会保障中心统一发放,继而2021年工资福利支出和对个人和家庭的补助支出相应减少。

其中:

1.人员经费424.39万元,包括:

(1)工资福利支出365.55万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴、奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

(2)对个人和家庭的补助58.84万元,主要用于退休人员的退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和退休人员提租补贴等支出。

2. 商品和服务支出84.41万元,包括办公费支出 21.83万元;“三公经费”支出0.54万元;公务交通费11.22万元;培训费0.96万元;工会经费1.27万元;福利费1.59万元;业务补助经费47万元。

(二)项目支出423.92万元,比2020年预算减少676.08 万元,下降61.46%,主要原因:一是档案馆库房建设费比上年度减少700万元;二是单位为深入贯彻落实过“紧日子”思想,提高财政资金使效益,压减部门预算。其中:

1.专用办公设备项目7.92万元。全区统一安排,专用办公设备

2.档案保护费项目240万元。用于档案馆馆藏档案日常整理保护、档案数字化加工、档案征集、档案展览、档案修复、档案质检;收集、接收、保护对国家和社会有保存价值的档案,开发档案资源,为社会利用档案资源提供服务。

3.馆库评价建设费项目50万元。此项目为本年度新增的一次性项目,为切实强化我馆业务建设和“五位一体”功能,编制、清理全宗卷、目录夹及各类台账、汇编;固定陈列展;购置饮水机、存包柜、安检等硬件设备等;照片、音像视频档案数字化;库房消毒、杀虫、除菌专用设备;旧馆监控、温湿度控制设备升级维护等。

4.国有企业退休人员人事档案管理经费项目50万元。按照市、区《关于国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》的文件精神,为切实做好我区国有企业退休人员的人事档案移交接收、集中统一管理。

5.史志编研费项目76万元。编撰完成《中国共产党武昌历史》(1978—2002)征求意见稿;开展武昌百年党史宣传活动和《武昌百年党史大事记》资料编研;编撰完成《武昌年鉴(2021年)》《2021武昌区领导干部区情手册》;出版两条街街道志。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)安排“三公”经费的单位由本机关及下属0个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.54万元,比2020年预算减少1.8 万元,下降76.92%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,比2020年预算增加(减少)0万元,主要原因:我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算,年中如有发生,根据区因公出国计划审批后调配使用。。

2.公务用车购置及运行维护费0 万元,比2020年预算增加(减少) 0万元。其中:。

(1)公务用车购置费 0万元,比2020年预算增加0万元,主要原因:因公车改革,我单位无保留用车。

(2)公务用车运行维护费0 万元,比2020年预算增加0万元,主要原因:因公车改革,我单位无保留用车。

3.公务接待费预算0.54万元,比2020年预算减少1.8 万元,主要原因:我单位严格执行中央八项规定以及公务接待相关制度,预算定额相应减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关参照公务员法管理事业单位的机关运行经费84.41万元。主要包括:办公费 68.83万元、公务接待费0.54万元、公务交通费11.22万元、培训费0.96万元、工会经费1.27万元、福利费1.59万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元差旅费0万元、会议费0万元、维修费0万元、公务用车运行维护费0万元及其他费用0万元等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计358万元。包括:货物类138万元,工程类0万元,服务类220万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

    2021年部门政府购买服务预算支出合计220万元。其中:基本公共服务0万元,社会管理性服务120万元,行业管理与协调性服务0万元,技术性服务100万元,政府履职所需辅助性服务0万元,其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

   截至2020年12月31日,部门共有车辆0辆。其中:机要通信用车0辆,应急用车0辆,一般执法执勤用车  0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款423.92万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关(事业)运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表






部门公开表1
部门收支总表
单位名称:武昌区档案馆(史志研究中心)


单位:万元
收入
支出


项目预算数项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款932.721、一般公共服务支出776.91支出类别分类
二、政府性基金预算拨款
2、国防支出
一、基本支出508.80
三、事业收入
3、公共安全支出
      工资福利支出365.55
四、事业单位经营收入
4、教育支出
      对个人和家庭的补助58.84
五、其他收入
5、科学技术支出
      商品和服务支出84.41
六、上级补助收入
6、文化旅游体育与传媒支出


七、附属单位上缴收入
7、社会保障和就业支出64.38二、项目支出423.92
八、纳入财政专户管理的非税收入
8、卫生健康支出42.68三、上缴上级支出


9、节能环保支出
四、对附属单位补助支出


10、城乡社区支出
五、事业单位经营支出


11、农林水支出




12、交通运输支出




13、资源勘探工业信息等支出
支出经济分类


14、商业服务业等支出
301工资福利支出365.55


15、金融支出
302商品和服务支出508.33


16、援助其他地区支出
303对个人和家庭的补助58.84


17、自然资源海洋气象等支出
307债务利息及费用支出


18、住房保障支出48.75309资本性支出(基本建设)


19、粮油物资储备支出
310资本性支出


20、灾害防治及应急管理支出
311对企业补助(基本建设)


21、预备费
312对企业补助


22、其他支出
313对社会保障基金补助


23、债务付息支出
399其他支出


24、债务发行费用支出


本年收入合计932.72本年支出合计932.72本年支出合计932.72
用事业基金弥补收支差额
结转下年
结转下年
上年结转










收入总计932.72支出总计932.72支出总计932.72

二、2021年部门收入总表














部门公开表2
部门收入总表
单位名称:武昌区档案馆(史志研究中心)










单位:万元
科目编码科目名称合计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额纳入专户管理的非税收入上年结转
财政拨款其他
**123456789101112

合计932.72932.72









201一般公共服务776.91776.91









  20126  档案事务776.91776.91









    2012601    行政运行(档案)352.99352.99









    2012602    一般行政管理事务(档案)373.92373.92









    2012699    其他档案事务支出50.0050.00









208社会保障和就业支出64.3864.38









  20805  行政事业单位养老支出64.3864.38









    2080501    行政单位离退休48.5148.51









    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出15.8715.87









210卫生健康支出42.6842.68









  21011  行政事业单位医疗42.6842.68









    2101101    行政单位医疗7.947.94









    2101103    公务员医疗补助34.7534.75









221住房保障支出48.7548.75









  22102  住房改革支出48.7548.75









    2210201    住房公积金36.8036.80









    2210202    提租补贴8.538.53









    2210203    购房补贴3.423.42









三、2021年部门支出总表








部门公开表3
部门支出总表
单位名称:武昌区档案馆(史志研究中心)




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出
****123456

合计932.72508.80423.92


201一般公共服务776.91352.99423.92


  20126  档案事务776.91352.99423.92


    2012601    行政运行(档案)352.99352.99



    2012602    一般行政管理事务(档案)373.92
373.92


    2012699    其他档案事务支出50.00
50.00


208社会保障和就业支出64.3864.38



  20805  行政事业单位养老支出64.3864.38



    2080501    行政单位离退休48.5148.51



    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出15.8715.87



210卫生健康支出42.6842.68



  21011  行政事业单位医疗42.6842.68



    2101101    行政单位医疗7.947.94



    2101103    公务员医疗补助34.7534.75



221住房保障支出48.7548.75



  22102  住房改革支出48.7548.75



    2210201    住房公积金36.8036.80



    2210202    提租补贴8.538.53



    2210203    购房补贴3.423.42



四、2021年财政拨款收支总表










部门公开表4
财政拨款收支总表
单位名称:武昌区档案馆(史志研究中心)






单位:万元
收入
支出






项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算拨款932.721、一般公共服务支出776.91776.91
支出类别分类


二、政府性基金预算拨款
2、国防支出


一、基本支出508.80508.80


3、公共安全支出


    工资福利支出365.55365.55


4、教育支出


    对个人和家庭的补助58.8458.84


5、科学技术支出


    商品和服务支出84.4184.41


6、文化旅游体育与传媒支出








7、社会保障和就业支出64.3864.38
二、项目支出423.92423.92


8、卫生健康支出42.6842.68
三、上缴上级支出




9、节能环保支出


四、对附属单位补助支出




10、城乡社区支出


五、事业单位经营支出




11、农林水支出








12、交通运输支出








13、资源勘探工业信息等支出


支出经济分类




14、商业服务业等支出


301工资福利支出365.55365.55


15、金融支出


302商品和服务支出508.33508.33


16、援助其他地区支出


303对个人和家庭的补助58.8458.84


17、自然资源海洋气象等支出


307债务利息及费用支出




18、住房保障支出48.7548.75
309资本性支出(基本建设)




19、粮油物资储备支出


310资本性支出




20、灾害防治及应急管理支出


311对企业补助(基本建设)




21、预备费


312对企业补助




22、其他支出


313对社会保障基金补助




23、债务付息支出


399其他支出




24、债务发行费用支出






本年收入合计932.72本年支出合计932.72932.72
本年支出合计932.72932.72
上年结转
结转下年


结转下年






















收入总计932.72支出总计932.72932.72
支出总计932.72932.72

五、2021年一般公共预算支出表





部门公开表5
一般公共预算支出表
单位名称:武昌区档案馆(史志研究中心)

单位:万元
科目编码科目名称2021年预算数

小计基本支出项目支出
****123

合计932.72508.80423.92
201一般公共服务776.91352.99423.92
  20126  档案事务776.91352.99423.92
    2012601    行政运行(档案)352.99352.99
    2012602    一般行政管理事务(档案)373.92
373.92
    2012699    其他档案事务支出50.00
50.00
208社会保障和就业支出64.3864.38
  20805  行政事业单位养老支出64.3864.38
    2080501    行政单位离退休48.5148.51
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出15.8715.87
210卫生健康支出42.6842.68
  21011  行政事业单位医疗42.6842.68
    2101101    行政单位医疗7.947.94
    2101103    公务员医疗补助34.7534.75
221住房保障支出48.7548.75
  22102  住房改革支出48.7548.75
    2210201    住房公积金36.8036.80
    2210202    提租补贴8.538.53
    2210203    购房补贴3.423.42

六、2021年一般公共预算基本支出表





部门公开表6
一般公共预算基本支出表
单位名称:武昌区档案馆(史志研究中心)

单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计508.80424.3984.41
301工资福利支出365.55365.55
  30101  基本工资63.7263.72
  30102  津贴补贴64.7164.71
  30103  奖金150.72150.72
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费15.8715.87
  30110  职工基本医疗保险缴费7.947.94
  30111  公务员医疗补助缴费25.1025.10
  30112  其他社会保障缴费0.690.69
  30113  住房公积金36.8036.80
302商品和服务支出84.41
84.41
  30201  办公费68.83
68.83
  30216  培训费0.96
0.96
  30217  公务接待费0.54
0.54
  30228  工会经费1.27
1.27
  30229  福利费1.59
1.59
  30239  其他交通费用11.22
11.22
303对个人和家庭的补助58.8458.84
  30301  离休费17.0717.07
  30302  退休费32.1232.12
  30307  医疗费补助9.659.65

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表







部门公开表7
一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:武昌区档案馆(史志研究中心)



单位:万元
功能科目编码功能科目名称预算数



合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
公务用车购置费公务用车运行费
1234567

合计0.54


0.54
201一般公共服务0.54


0.54
  20126  档案事务0.54


0.54
    2012601    行政运行(档案)0.54


0.54

八、2021年政府性基金预算支出表





部门预算表8
政府性基金预算支出表
单位名称:武昌区档案馆(史志研究中心)

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算支出
合计基本支出项目支出
****123





说明:武昌区档案馆(史志研究中心)2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)2021年部门整体支出绩效目标表
部门名称武昌区档案馆(史志研究中心)
填报人朱崎联系电话88939038
部门总体资金情况(万元)总体资金情况当年预算收支
占比近两年收支情况
2020年2019年
收入构成财政拨款932.72
100%1,680.991,162.11
其他资金




合计932.72
100%1680.991162.11
支出构成基本支出508.8
55%580.99832.11
项目支出423.92
45%1,100.00330.00
合计932.72
100%1680.991162.11
部门职能概述    1.贯彻执行党和国家关于档案工作、史志工作的政策、法律、法规。
    
       2.集中统一管理区委、区政府及区直机关的重要档案,保守党和国家机密,维护档案的安全和完整。
    
       3.承担接收、整理、保管本区党政机关、群众团体和有关企、事业单位的重要档案资料工作。
    
       4.征集、整理散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案、党史资料、地方志文献。
    
       5.运用现代化技术手段,开展馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设。
    
       6.开发档案、史志信息资源,为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务。
    
       7.组织指导协调全区地方党史资料和组织史资料编纂工作;组织编辑出版武昌地方党史资料和组织史资料。
    
       8.组织编纂、出版本行政区地方志书、地方综合年鉴,依照规定开展对各专业志、部门志进行业务指导和评审,开展地方志学术研究和交流。
    
         9.运用档案、史志资料,以史为鉴、资政育人,对广大党员干部、群众和青少年进行中国特色社会主义和爱国主义的教育,宣传党的光辉历史和优良传统,为区委、区政府的决策提供资政服务。
    
       10.承担上级交办的其他事项。
    
年度工作任务1、按照省、市要求,做好国有企业退休人员人事档案移交和接收工作,实行集中统一管理,按有关规定认真做好档案提供利用工作,实现档案服务数字化、便捷化。
     2、对照省、市关于区 级综合档案馆业务建设评价工作的标准和要求,针对问题落实整改,完善工作台账,做好2021年馆业务建设评价的准备工作。
     3、完成全区67个全宗2003-2010年档案的接收进馆工作。
     4、继续开展馆藏数字化及质检工作;继续开展馆藏档案开放鉴定工作及涉密档案解密工作;继续开展馆藏破损档案修复工作。
       5、继续做好档案史志编研工作,完成《中国共产党武昌历史(1978—2002)》(编研稿);完成《武昌区党史百年大事记》编研。组织做好《武昌年鉴(2021年)》《武昌区情手册(2021)》编制发行工作;继续组织和指导街道志编纂工作;做好《武昌区疫情防控工作实录》的收集整理编纂工作。
整体绩效目标长期目标年度目标
目标1:承担征集、整理、接收、保管重要   有价值的档案资料。                              目标2:开展馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设。                            目标3:组织指导、编辑、出版武昌地方党史资料和组织史资料,提供档案、史志利用服务。                                目标1:按照省、市要求,做好国有企业退休人员人事档案移交和接收工作,实行集中统一管理,按有关规定认真做好档案提供利用工作,实现档案服务数字化、便捷化。目标2:对照省、市关于区级综合档案馆业务建设评价工作的标准和要求,针对问题落实整改,完善工作台账,做好2021年馆业务建设评价的准备工作。目标3:完成全区67个全宗2003-2010年档案的接收进馆工作。目标4:继续开展馆藏数字化及质检工作;继续开展馆藏档案开放鉴定工作及涉密档案解密工作;继续开展馆藏破损档案修复工作。目标5:做好档案史志编研工作,完成《中国共产党武昌历史(1978—2002)》(编研稿);完成《武昌区党史百年大事记》编研。组织做好《武昌年鉴(2021年)》《武昌区情手册(2021)》编制发行工作;继续组织和指导街道志编纂工作;做好《武昌区疫情防控工作实录》的收集整理编纂工作。                                                               
长期目标1:承担征集、整理、接收、保管重要有价值的档案资料
长期绩效目标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标数量指标征集、整理、接收、保管重要有价值的档案资料完成计划标准
质量指标征集、整理、接收、保管的档案资料具有重要有价值、涵盖面广完成计划标准
效益指标社会效益指标集中统一管理重要档案,保守党和国家机密,维护档案的安全和完整,为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务,为区委、区政府的决策提供资政服务。完成计划标准
服务对象满意度为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务,为区委、区政府的决策提供资政服务。95%以上达到满意95%以上达到满意
长期目标2:开展馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设
长期绩效目标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标数量指标馆藏档案的保护、档案现代化管理、数字档案馆建设完成计划标准
质量指标馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设验收合格合格计划标准
效益指标社会效益以史为鉴、资政育人,对广大党员干部、群众和青少年进行中国特色社会主义和爱国主义的教育,宣传党的光辉历史和优良传统达标计划标准
服务对象满意度更好保护馆藏档案,提升现代化管理水平,为党和政府及社会各方面提供便捷高效的档案、史志利用服务95%以上达到满意95%以上达到满意
长期目标3:组织指导、编辑、出版武昌地方党史资料和组织史资料,提供档案、史志利用服务
长期绩效目标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标数量指标组织指导、编辑、出版武昌地方党史资料和组织史资料,提供档案、史志利用服务完成计划标准
质量指标武昌地方党史资料和组织史资料收集整理、编辑出版达标计划标准
效益指标社会效益以史为鉴、资政育人,对广大党员干部、群众和青少年进行中国特色社会主义和爱国主义的教育,宣传党的光辉历史和优良传统完成计划标准
服务对象满意度档案史料查询满意率满意率95%以上满意率95%以上
年度目标1:按照省、市要求,做好国有企业退休人员人事档案移交和接收工作,实行集中统一管理,按有关规定认真做好档案提供利用工作,实现档案服务数字化、便捷化。
年度绩效目标一级指标二级指标指标名称指标值
绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
2020年2019年
产出指标数量指标全年人事档案移交和接收数量 

3万卷完成
质量指标符合档案管理标准符合符合符合符合
效益指标社会效益实现档案服务数字化、便捷化            
服务对象满意度档案信息查询满意率95%以上95%以上95%以上95%以上
年度目标2:对照省、市关于区级综合档案馆业务建设评价工作的标准和要求,针对问题落实整改,完善工作台账,做好2021年馆业务建设评价的准备工作。
年度绩效目标一级指标二级指标指标名称指标值
绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
2020年2019年
产出指标时效指标当期工作计划完成率100%100%100%100%
质量指标综合档案馆业务建设评价标准符合符合符合符合
效益指标社会效益提升区档案馆服务能力逐步加强逐步加强逐步加强逐步加强
服务对象满意度档案信息查询满意率95%以上95%以上95%以上95%以上
年度目标3:完成全区档案的接收进馆工作。
年度绩效目标一级指标二级指标指标名称指标值
绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
2020年2019年
产出指标数量指标档案接收数量 完成年度档案接收16814卷、件完成年度档案接收9066卷、件10万件(卷)完成
质量指标符合档案管理标准达标达标达标达标
效益指标社会效益丰富档案馆藏,提升服务效率完成完成完成完成
服务对象满意度档案业务服务对象满意度95%以上95%以上95%以上95%以上
年度目标4:继续开展馆藏数字化及质检工作;继续开展馆藏档案开放鉴定工作及涉密档案解密工作;继续开展馆藏破损档案修复工作。
年度绩效目标一级指标二级指标指标名称指标值
绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
2020年2019年
产出指标数量指标馆藏数字化及质检数量 完成年度馆藏档案数字化目录新标准录入15157条、扫描168344幅完成年度馆藏档案数字化目录新标准录入38283条、扫描195692幅完成完成
馆藏破损档案修复数量 完成年度馆藏破损档案修复27卷完成年度馆藏档案修复41卷完成完成
质量指标符合档案管理标准符合符合符合符合
馆藏珍贵档案修复质量合格合格合格合格
效益指标社会效益提升馆藏档案服务工作效率             
服务对象满意度档案信息查询满意率95%以上95%以上95%以上95%以上
年度目标5:继续做好档案史志编研工作,完成《中国共产党武昌历史(1978—2002)》(编研稿);完成《武昌区党史百年大事记》编研。组织做好《武昌年鉴(2021年)》《武昌区情手册(2021)》编制发行工作;继续组织和指导街道志编纂工作;做好《武昌区疫情防控工作实录》的收集整理编纂工作。
年度绩效目标一级指标二级指标指标名称指标值
绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
2020年2019年
产出指标数量指标完成《中国共产党武昌历史(1978—2002)》(编研稿)完成完成完成完成
数量指标完成《武昌区党史百年大事记》编研完成完成完成完成
数量指标《武昌年鉴(2021年)》《武昌区情手册(2021)》编制发行完成完成完成完成
数量指标(共14条街道)的街道志编纂完成完成完成完成
数量指标《武昌区疫情防控工作实录》的收集整理编纂完成
完成完成
质量指标档案的编研、编纂通过审核,发行通过验收达标达标达标完成
时效指标当期工作计划完成率100%100%100%100%
成本指标预算支出控制率小于(或等于)100%小于(或等于)100%小于(或等于)100%小于(或等于)100%
效益指标社会效益为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务完成完成完成完成
服务对象满意度区情、史料、档案信息查询满意率95%以上95%以上95%以上95%以上
备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
        2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填                                                                          
          报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 
      3.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十、项目支出绩效目标表

1.专用办公设备项目7.92万元项目申报表

2021年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

                                                               资金单位:元

项目名称

办公设备专用购置金额

项目代码

ZCXX/005140001/008

项目主管部门

档案馆综合科

项目执行单位

武昌区档案馆(史志研究中心)

项目负责人

张志宏

联系电话

88936320

项目申请理由

全区统一安排

项目主要内容

专用办公设备

项目总预算

79200.00

项目当年预算

79200.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

全区统一安排

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

79200.00

1.财政拨款收入

79200.00

其中:申请当年预算拨款

79200.00 

2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

0 

3.上级补助收入

0

4.事业收入

0 

5.事业单位经营收入

0

6.附属单位上缴收入

0 

7.其他收入

0 

8.上年结转、结余

0 

其中:使用上年度财政拨款结余结转

0

9.往来资金

0 

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细

金额

合计


1购置专用办公设备

79200.00

2


3


4


5


6


7


测算依据及说明

全区统一安排

项目绩效总目标

全区统一安排

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

购置专用办公设备 

专用办公设备数量

完成


质量指标

采购专用办公设备质量合格 

专用办公设备质量标准

符合


时效指标

当期工作计划完成情况 

当期工作计划完成率

100%


成本指标

预算支出控制情况 

预算支出控制率

小于(或等于)100%


效益指标

社会效益指标

提升馆藏档案服务工作效率 

逐步增强


社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

95%以上


说明 :项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。   


2.档案保护费项目240万元项目申报表

2021年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

                                                       资金单位:元

项目名称

档案保护费

项目代码

ZCXX/005140001/007

项目主管部门

整理保管科

项目执行单位

武昌区档案馆(史志研究中心)

项目负责人

张志宏

联系电话

88936141

项目申请理由

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发[2014]45号),依据《中华人民共和国档案法》、《湖北省档案管理条例》、《武汉市档案管理条例》、《归档文件整理规则》、《武汉市文书类电子档案著录与数据格式规范》的有关条款要求.

项目主要内容

用于档案馆馆藏档案日常整理保护、档案数字化加工、档案征集、档案展览、档案修复;收集、接收、保护对国家和社会有保存价值的档案,开发档案资源,为社会利用档案资源提供服务

项目总预算

2400000.00

项目当年预算

2400000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

根据武昌区财政局安排部署,做适当变动。

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

2400000.00

1.财政拨款收入

2400000.00

其中:申请当年预算拨款

2400000.00 

2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

0 

3.上级补助收入

0

4.事业收入

0 

5.事业单位经营收入

0

6.附属单位上缴收入

0 

7.其他收入

0 

8.上年结转、结余

0 

其中:使用上年度财政拨款结余结转

0

9.往来资金

0 

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细

金额

合计


1数字档案馆运行和维护

400000.00

2档案馆物业管理服务

800000.00

3档案展览服务

300000.00

4档案办公设备用品

100000.00

5档案编研出版

300000.00

6档案数字化加工

200000.00

8档案质检服务

200000.00

9法律会计服务

100000.00

测算依据及说明

根据武昌区档案事业发展“十三五”规划,以深化档案信息资源开发利用和服务民生为方向,以保障档案信息资源安全利用和保管为重点,充分发挥档案局馆“五位一体”功能。

项目绩效总目标

确保为党政机关的决策服务,为市民群众查询档案服务,以主动和智慧的方式实现档案信息服务和城市公共服务的“一体化服务”。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

档案馆馆藏档案日常整理保护、档案数字化加工、档案征集、档案修复、档案质检 

档案数字化加工、档案征集、档案修复、档案质检数量

完成


收集、接收、保护对国家和社会有保存价值的档案,开发档案资源 

收集、接收、保护对国家和社会有保存价值的档案数量

完成


质量指标

馆藏档案进馆质量 

馆藏档案进馆质检合格标准

合格


数字化处理档案符合档案管理标准 

数字化处理档案档案管理标准

符合


收集、接收符合档案进馆标准 

收集、接收档案进馆标准

符合


时效指标

当期工作计划完成情况 

当期工作计划完成率

100%


成本指标

预算支出控制情况 

支出控制率小于(或等于)100%

小于(或等于)100%


效益指标

社会效益指标

提升馆藏档案服务工作效率 


社会公众或服务对象满意度指标

档案信息查询满意情况

档案信息查询满意率

95%


说明 :项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。


3.   馆库评价建设费项目50万元

2021年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

                                                       资金单位:元

项目名称

馆库评价建设费

项目代码

GZXX/005006026/004

项目主管部门

整理保管科

项目执行单位

武昌区档案馆(史志研究中心)

项目负责人

李琼

联系电话

88936141

项目申请理由

为切实强化我馆业务建设和“五位一体”功能,根据《湖北省档案局关于开展市县综合档案馆业务建设评价工作的通知》、《2020年全市档案工作要点》相关要求,市委机要保密和档案局将对我馆进行业务建设评价。

项目主要内容

1.编制、清理全宗卷、目录夹及各类台账、汇编;

2.固定陈列展;

3.购置饮水机、存包柜、安检等硬件设备等;

4.照片、音像视频档案数字化;

5.库房消毒、杀虫、除菌专用设备;

6.旧馆监控、温湿度控制设备升级维护;

项目总预算

500000.00

项目当年预算

500000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

此项目为本年度新增的一次性项目。

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

500000.00

1.财政拨款收入

500000.00

其中:申请当年预算拨款

500000.00 

2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

0 

3.上级补助收入

0

4.事业收入

0 

5.事业单位经营收入

0

6.附属单位上缴收入

0 

7.其他收入

0 

8.上年结转、结余

0 

其中:使用上年度财政拨款结余结转

0

9.往来资金

0 

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细

金额

合计


1馆库评价建设费

500000.00

2


3


4


5


6


7


测算依据及说明

根据《湖北省档案局关于开展市县综合档案馆业务建设评价工作的通知》《湖北省市县综合档案馆业务建设评价细则》相关要求,对我武昌区档案馆2016年至2020年以来在馆库及用房、设备、经费及人员,档案收集与整理,档案保管与保护,档案数字化,档案鉴定与开放等业务建设进行综合评价,共涉及九大类63项内容。

项目绩效总目标

根据《湖北省档案局关于开展市县综合档案馆业务建设评价工作的通知》、《湖北省市县综合档案馆业务建设评价细则》相关要求,通过业务建设评价。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

编制、清理全宗卷、目录夹及各类台账、汇编 

编制、清理宗卷、目录夹及各类台账、汇编数量

完成


固定陈列展

固定陈列展数量

完成


购置饮水机、存包柜、安检等硬件设备等

购置硬件设备等数量

完成


照片、音像视频档案数字化

照片、音像视频档案数字化

完成


库房消毒、杀虫、除菌专用设备

专用设备数量

完成


旧馆监控、温湿度控制设备升级维护

旧馆监控、温湿度控制量化数值

完成


质量指标

综合档案馆业务建设评价细则要求

通过业务建设评价

验收通过


时效指标

当期工作完成情况 

计划完成率

100%


成本指标

预算支出控制率 

小于(或等于)100%

完成


效益指标

社会效益指标

强化我馆业务建设和“五位一体”功能 

逐步增强


社会公众或服务对象满意度指标

社会效益

为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务

完成


服务对象满意度指标 

服务对象满意率

95%以上


说明 :项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。


4.   国有企业退休人员人事档案管理经费项目50万元

2021年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

                                                       资金单位:元

项目名称

国有企业退休人员人事档案管理经费

项目代码

GZXX/005140001/005

项目主管部门

接收征集科

项目执行单位

武昌区档案馆(史志研究中心)

项目负责人

宋杰

联系电话

88936141

项目申请理由

按照市、区《关于国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》的文件精神,为切实做好我区国有企业退休人员的人事档案移交接收、集中统一管理

项目主要内容

按照市、区《关于国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》的文件精神,为切实做好我区国有企业退休人员的人事档案移交接收、集中统一管理

项目总预算

500000.00

项目当年预算

500000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

一年内完成

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

500000.00

1.财政拨款收入

500000.00

其中:申请当年预算拨款

500000.00 

2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

0 

3.上级补助收入

0

4.事业收入

0 

5.事业单位经营收入

0

6.附属单位上缴收入

0 

7.其他收入

0 

8.上年结转、结余

0 

其中:使用上年度财政拨款结余结转

0

9.往来资金

0 

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细

金额

合计


1国有企业退休人员人事档案管理经费

500000.00

2


3


4


5


6


7


测算依据及说明

市、区两级《关于国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》

项目绩效总目标

集中管理国有企业退休人员档案,方便市民群众查询

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

区国有企业退休人员的人事档案移交接收、集中统一管理 

区国有企业退休人员的人事档案移交接收数量

完成


质量指标

进馆档案符合馆藏档案管理标准 

进馆档案符合馆藏档案管理标准准

符合 


时效指标

当期工作计划完成情况 

当期工作计划完成率

100%


成本指标

预算支出控制情况 

支出控制指标

小于(或等于)100%


效益指标

社会效益指标

集中管理国有企业退休人员档案,提升馆藏档案服务工作效率 

提升馆藏档案服务工作效率


社会公众或服务对象满意度指标

档案信息查询满意情况

档案信息查询满意率

95%以上


说明 :项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。


5.   史志编研费项目76万元

2021年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

                                                       资金单位:元

项目名称

史志编研费

项目代码

GZXX/005006026/001

项目主管部门

史料编研科

项目执行单位

武昌区档案馆(史志研究中心)

项目负责人

张志宏

联系电话

88936081

项目申请理由

1、《中共武汉市委办公厅关于转发市委党史研究室〈武汉市党史部门2016——2020年工作规划〉的通知》武办文[2016]38号:各区党史办编撰出版党史三卷本、编撰出版中共组织史资料第六卷,加强对党史的宣传工作;2、《地方志工作条例》(国务院令第467号);3、《市人民政府办公厅关于印发武汉市贯彻落实全国地方志事业发展规划纲要(2015—2020年)实施方案的通知》,开展第三轮修志,全面部署全市街(乡、镇)、村志编纂工作。

项目主要内容

1、编撰《中国共产党武昌历史》(1978—2002)征求意见稿;

2、武昌百年党史宣传活动和《武昌百年党史大事记》资料编研;

3、编撰《武昌年鉴(2021年)》《2021武昌区领导干部区情手册》;

4、出版两条街街道志。

项目总预算

760000.00

项目当年预算

760000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

根据武昌区财政局安排部署,做适当变动。

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

760000.00

1.财政拨款收入

760000.00

其中:申请当年预算拨款

760000.00 

2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

0 

3.上级补助收入

0

4.事业收入

0 

5.事业单位经营收入

0

6.附属单位上缴收入

0 

7.其他收入

0 

8.上年结转、结余

0 

其中:使用上年度财政拨款结余结转

0

9.往来资金

0 

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细

金额

合计


1史志编研出版服务

50000.00

2街道志印刷出版服务

300000.00

3《武昌年鉴2021》《2021年武昌区情手册》印刷

300000.00

4武昌百年党史宣传服务

110000.00

5


6


7


测算依据及说明

1、《中共武汉市委办公厅关于转发市委党史研究室〈武汉市党史部门2016——2020年工作规划〉的通知》武办文[2016]38号:各区党史办编撰出版党史三卷本、编撰出版中共组织史资料第六卷,加强对党史的宣传工作;2、《地方志工作条例》(国务院令第467号);3、《市人民政府办公厅关于印发武汉市贯彻落实全国地方志事业发展规划纲要(2015—2020年)实施方案的通知》,开展第三轮修志,全面部署全市街(乡、镇)、村志编纂工作。

项目绩效总目标

完成《中国共产党武昌历史》(1978—2002)征求意见稿;《武昌区党史百年大事记》、《武昌年鉴(2021)》;《2021武昌区领导干部区情手册》。为社会各界了解、研究武昌地区党的历史和武昌地区的历史、地情提供具有较高参考价值的资料。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

编撰《中国共产党武昌历史》(1978—2002)征求意见稿; 

编撰《中国共产党武昌历史》字数

完成



《武昌百年党史大事记》资料编研

编研出版数量

完成



《武昌年鉴(2021)》 

出版数量

完成



《2021武昌区领导干部区情手册》 

出版数量

完成



出版两条街街道志

出版数量

完成



质量指标

档案的编、初稿通过审核,发行和出版通过验收 

达标

达标

达标

时效指标

当期工作计划完成率 

100%

100%

100%

成本指标

预算支出控制率

小于(或等于)100%

小于(或等于)100%

小于(或等于)100%

效益指标

社会效益指标

为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务 

完成

完成

完成

社会公众或服务对象满意度指标

区情、史料、档案信息查询满意率

95%以上

95%以上

95%以上

说明 :项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。                                            

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