武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）

2021年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  (部门名称)2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1.贯彻执行党和国家关于档案工作、史志工作的政策、法律、法规。

2.集中统一管理区委、区政府及区直机关的重要档案，保守党和国家机密，维护档案的安全和完整。

3.承担接收、整理、保管本区党政机关、群众团体和有关企、事业单位的重要档案资料工作。

4.征集、整理散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案、党史资料、地方志文献。

5.运用现代化技术手段，开展馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设。

6.开发档案、史志信息资源，为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务。

7.组织指导协调全区地方党史资料和组织史资料编纂工作；组织编辑出版武昌地方党史资料和组织史资料。

8.组织编纂、出版本行政区地方志书、地方综合年鉴，依照规定开展对各专业志、部门志进行业务指导和评审，开展地方志学术研究和交流。

9.运用档案、史志资料，以史为鉴、资政育人，对广大党员干部、群众和青少年进行中国特色社会主义和爱国主义的教育，宣传党的光辉历史和优良传统，为区委、区政府的决策提供资政服务。

10.承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：88939038

(二)部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0 个二级单位。

 (三)部门人员构成

武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）总编制人数15人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理15人)。在职实有人数12人，其中：行政实有0人，工勤实有0人，事业实有12人(其中：参照公务员法管理12人)。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

二、年度工作目标及主要任务

    （一）按照省、市要求，做好国有企业退休人员人事档案移交和接收工作，实行集中统一管理，按有关规定认真做好档案提供利用工作，实现档案服务数字化、便捷化。
    （二）对照省、市关于区 级综合档案馆业务建设评价工作的标准和要求，针对问题落实整改，完善工作台账，做好2021年馆业务建设评价的准备工作。
    （三）完成全区67个全宗2003-2010年档案的接收进馆工作。
    （四）继续开展馆藏数字化及质检工作；继续开展馆藏档案开放鉴定工作及涉密档案解密工作；继续开展馆藏破损档案修复工作。
    （五）继续做好档案史志编研工作，完成《中国共产党武昌历史(1978—2002)》（编研稿）；完成《武昌区党史百年大事记》编研。组织做好《武昌年鉴（2021年）》《武昌区情手册（2021）》编制发行工作；继续组织和指导街道志编纂工作；做好《武昌区疫情防控工作实录》的收集整理编纂工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入932.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入932.72万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算减少748.27万元，下降44.51%，主要原因是2021年减少了档案馆库房建设费等。

(二)2021年部门预算总支出932.72万元。其中：基本支出508.80万元，项目支出423.92万元。比2020年预算减少748.27万元，下降44.51%，主要原因是2021年减少了档案馆库房建设费等。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出776.91万元；社会保障和就业支出64.38万元；卫生健康支出42.68万元；住房保障支出48.75万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出365.55万元；商品和服务支出508.33万元；对个人和家庭的补助58.84万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算932.72万元，其中：当年预算932.72万元，比2020年预算减少748.27万元，下降44.51%，主要原因是一是档案馆库房建设费比上年度减少700万元；二是单位为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使效益，压减部门预算。上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出508.80万元，比2020年预算减少72.19万元，下降12.42%，主要原因是在编人员减少，2020年11月开始退休老干基本养老金由社会保障中心统一发放，继而2021年工资福利支出和对个人和家庭的补助支出相应减少。

其中：

1.人员经费424.39万元，包括：

(1)工资福利支出365.55万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴、奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

(2)对个人和家庭的补助58.84万元，主要用于退休人员的退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和退休人员提租补贴等支出。

2. 商品和服务支出84.41万元，包括办公费支出 21.83万元；“三公经费”支出0.54万元；公务交通费11.22万元；培训费0.96万元；工会经费1.27万元；福利费1.59万元；业务补助经费47万元。

(二)项目支出423.92万元，比2020年预算减少676.08 万元，下降61.46%，主要原因：一是档案馆库房建设费比上年度减少700万元；二是单位为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使效益，压减部门预算。其中：

1.专用办公设备项目7.92万元。全区统一安排,专用办公设备。

2.档案保护费项目240万元。用于档案馆馆藏档案日常整理保护、档案数字化加工、档案征集、档案展览、档案修复、档案质检；收集、接收、保护对国家和社会有保存价值的档案，开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

3.馆库评价建设费项目50万元。此项目为本年度新增的一次性项目,为切实强化我馆业务建设和“五位一体”功能，编制、清理全宗卷、目录夹及各类台账、汇编；固定陈列展；购置饮水机、存包柜、安检等硬件设备等；照片、音像视频档案数字化；库房消毒、杀虫、除菌专用设备；旧馆监控、温湿度控制设备升级维护等。

4.国有企业退休人员人事档案管理经费项目50万元。按照市、区《关于国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》的文件精神，为切实做好我区国有企业退休人员的人事档案移交接收、集中统一管理。

5.史志编研费项目76万元。编撰完成《中国共产党武昌历史》（1978—2002）征求意见稿；开展武昌百年党史宣传活动和《武昌百年党史大事记》资料编研；编撰完成《武昌年鉴（2021年）》《2021武昌区领导干部区情手册》；出版两条街街道志。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）安排“三公”经费的单位由本机关及下属0个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.54万元，比2020年预算减少1.8 万元，下降76.92%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。。

2.公务用车购置及运行维护费0 万元，比2020年预算增加(减少) 0万元。其中：。

(1)公务用车购置费 0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因:因公车改革，我单位无保留用车。

(2)公务用车运行维护费0 万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

3.公务接待费预算0.54万元，比2020年预算减少1.8 万元，主要原因：我单位严格执行中央八项规定以及公务接待相关制度，预算定额相应减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关参照公务员法管理事业单位的机关运行经费84.41万元。主要包括：办公费 68.83万元、公务接待费0.54万元、公务交通费11.22万元、培训费0.96万元、工会经费1.27万元、福利费1.59万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、维修费0万元、公务用车运行维护费0万元及其他费用0万元等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计358万元。包括：货物类138万元，工程类0万元，服务类220万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

    2021年部门政府购买服务预算支出合计220万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性 服务120万元，行业管理与协调性 服务0万元，技术性 服务100万元，政府履职所需辅助性 服务0万元，其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

   截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款423.92万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

1.专用办公设备项目7.92万元项目申报表

2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

                                                               资金单位：元

说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。   

2.档案保护费项目240万元项目申报表

2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

                                                       资金单位：元

说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

3.   馆库评价建设费项目50万元

2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

                                                       资金单位：元

说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

4.   国有企业退休人员人事档案管理经费项目50万元

2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

                                                       资金单位：元

说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

5.   史志编研费项目76万元

2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

                                                       资金单位：元

说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。