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2019年度武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)部门决算
来源:武昌档案馆 发表日期:2020-10-28 10:13 字体大小: 【大】 【中】 【小】

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第一部分 武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释


第一部分  武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行档案工作的法律法规和方针政策,建立健全档案工作规章制度;

(二)制定并组织实施档案工作发展规划或计划;

(三)对各类文件材料的形成、积累和归档工作进行监督和指导,对本行政区域内的档案工作进行监督和指导,依法查处档案违法行为;

(四)收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案;

(五)负责档案信息化工作并统筹本行政区域内的档案信息一体化工作,推动传统载体档案数字化和电子文件、电子档案规范管理;

(六)采取各种形式开发档案资源,做好政府信息公开工作,为社会利用档案资源提供服务;

(七)负责组织档案业务交流和档案工作人员培训,开展档案宣传、教育活动;

(八)对档案工作中取得突出成绩的部门或个人,提出表彰奖励建议;对违反档案管理要求的部门或个人,提出处理建议。

(九)传达贯彻中央和省、市关于党史工作的指示,贯彻执行国务院和省、市有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策,组织、指导、督查地方工作。

(十)组织实施全区党史工作规划,负责指导协调全区征集、整理、编研武昌地方党史资料和组织史资料编纂工作;组织编辑出版武昌地方党史资料和组织史资料。

(十一)组织编纂、出版本行政区地方志书、地方综合年鉴,依照规定开展对各专业志、部门志进行业务指导和评审。

(十二)收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料,组织整理旧志,开展地方志学术研究和交流;培训地方志工作人员。建立地方志馆或地方志文献资料库和网站,为公众提供服务。

(十三)运用党史资料,以史鉴今,资政育人,宣传党的光辉历史和优良传统。

(十四)完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)在职实有人数13人,其中:行政0人,事业13人(其中:参照公务员法管理13人)。

离退休人员11人,其中:离休1人,退休10人。


第二部分  武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)

2019年度部门决算表

注:本单位2019年度政府性基金预算财政拨款收入、支出决算表数据为零”。


第三部分  武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,039.06万元。与2018年相比,收、支总计各增加1,408.82万元,增长223.54%,主要原因是因机构改革,原区委党史办公室(区地方志办公室)更名为区史志研究中心,在区档案馆挂牌,人员经费、专项业务费、项目经费等相应调整增加;新增档案工作经费、增加档案馆建设经费;住房保障支出、人员经费正常增资;住房货币化补贴纳入部门预算;对个人和家庭的补助增加等。

图1:收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计2,039.06万元。其中:财政拨款收入2,039.06万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。

图2:收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计2,039.06万元。其中:基本支出611.70万元,占本年支出30.00%;项目支出1,427.36万元,占本年支出70.00%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。

图3:支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,039.06万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1,408.82万元,增长223.54%。主要原因是因机构改革,原区委党史办公室(区地方志办公室)更名为区史志研究中心,在区档案馆挂牌,人员经费、专项业务费、项目经费等相应调整增加;新增档案工作经费,增加档案馆建设经费;住房保障支出、人员经费正常增资;住房货币化补贴纳入部门预算;对个人和家庭的补助增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出2,039.06万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,财政拨款支出增加1,408.82万元,增长223.54%。主要原因是因机构改革,原区委党史办公室(区地方志办公室)更名为区史志研究中心,在区档案馆挂牌,人员经费、专项业务费、项目经费等相应调整增加;新增档案工作经费、增加档案馆建设经费;住房保障支出、人员经费正常增资;住房货币化补贴纳入部门预算;对个人和家庭的补助增加等。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2,039.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,934.30万元,占94.86%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;卫生健康(类)支出53.20万元,占2.61%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出51.56万元,占2.53%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为840.38万元,支出决算为2,039.06万元,完成年初预算的242.64%。其中:基本支出611.70万元,项目支出1,427.36万元。项目支出主要用于档案事务1330.41万元,其中档案保护费130万元,主要成效:档案馆存量馆藏档案、资料、光盘、照片及实物等各种载体档案的日常整理保护工作;档案馆纸质档案的修复修裱工作;对接收进馆的新增档案进行鉴定、整理编目、装盒上架;对存量及新增纸质档案进行整理、扫描、图像处理、建库、挂接等,完成2019年度馆藏档案数字化加工工作,其中新标准著录36576条,原文扫描197770幅,完成率达100%。通过开发档案资源,开展档案编研,举办档案专题展览、制作视频资料等;档案馆库房建设经费1200.41万元,主要成效:有序推进新馆施工,档案馆库房工程主体结构加固、砌体、屋面工程施工,外墙施工等。党委办公厅(室)及相关机构事务94.88万元、其他共产党事务支出2.07万元,主要成效为完成《中国共产党武昌历史(1978—2002)》(内部征求意见稿)基本著作编撰,完成《武昌年鉴(2019年)》出版发行和《2019武昌区情手册》编印工作,全区14条街道的街道志编撰已全部完成初稿,完成《武昌要览》送审稿,完成《1949—2019年武昌区大事记》编印工作。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为729.41万元,支出决算为1,934.30万元,完成年初预算的265.19%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是因机构改革,原区委党史办公室(区地方志办公室)更名为区史志研究中心,在区档案馆挂牌。人员经费、专项业务费、项目经费等相应调整增加;二是新增档案工作经费、增加档案馆建设经费、住房保障支出、人员经费正常增资、住房货币化补贴纳入部门预算和对个人和家庭的补助增加。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为14.14万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是在职人员社会养老保险尚未纳入社保系统,其中:档案局减少8.80万元、党史办减少5.34万元。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为45.23万元,支出决算为53.20万元,完成年初预算的117.62%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革,原区委党史办公室(区地方志办公室)更名为区史志研究中心,在区档案馆挂牌,该卫生健康支出(类)支出相应增加7.97万元。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为51.60万元,支出决算为51.56万元,完成年初预算的99.91%,支出决算数大(小)于年初预算数0.04万元。(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

20.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

21.其他支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出611.70万元,其中,人员经费535.46万元,主要包括:基本工资67.13万元、津贴补贴71.41万元、奖金157.72万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费11.12万元、公务员医疗补助缴费28.08万元、其他社会保障缴费、住房公积金36万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费18.16万元、退休费117.44万元、退职(役)费、抚恤金14.40万元、生活补助、救济费、医疗费补助14.00万元、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费76.24万元,主要包括:办公费36.66万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费0.21万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费24.68万元、委托业务费、工会经费1.29万元、福利费0.71万元、公务用车运行维护费、其他交通费用12.69万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为2.80万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元,主要原因是2019年度无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%;其中:

(1)公务用车购置费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少) 0.00万元,主要原因是2019年度没有公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少) 0.00万元,主要原因是2019年度没有公务用车费用支出。其中:燃料费0万元;维修费0万元;过桥过路费0万元;保险费0万元;安全奖励费用0万元;其他等0万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比年初预算增加(减少) -2.80万元,主要原因是没有公务接待活动。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是2019年度无因公出国(境)支出,公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是2019年度无公务用车支出,公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是2019年度无公务接待支出。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元。

(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为0.00万元。

(三)城乡社区支出(类)。支出决算为0.00万元。

(四)农林水支出(类)。支出决算为0.00万元。

(五)交通运输支出(类)。支出决算为0.00万元。

(本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,已在公开空白的“2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作了说明)

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金130万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金130万元。武昌区档案馆档案保护费主要用于档案馆存量馆藏档案、资料、光盘、照片及实物等各种载体档案的日常整理保护工作;档案馆纸质档案的修复修裱工作;对接收进馆的新增档案进行鉴定、整理编目、数字化加工、装盒上架;通过开发档案资源,开展档案编研,举办档案专题展览、制作视频资料等;办公设施设备的购置和更新,外包服务费用等。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1.武昌区档案馆档案保护费项目绩效自评综述:项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成2019年度馆藏档案数字化加工,包括新标准著录36576条,原文扫描197770幅,完成率100%;全年接收部分档案9061卷(件),图书资料4612册;馆藏档案扫描、清理数量16万幅/4万条,馆藏珍贵档案修复数量40卷(件);接待查阅利用3075人,利用档案9850卷(件),复印3538张,出具证明1202份,网上办件14人次,接收17个区直各单位政府公开信息(现行文件)共436件。群众满意度95%以上;为武汉大学卓尔体育馆、洪山体育馆、区军运会保障工作指挥部等单位指导档案收集整理工作。对3家单位开展省级和市级重点建设项目档案登记,对中标2019年区教育系统档案整理项目的6家公司从业人员,共计20余人进行业务培训。下一步改进措施:项目绩效指标仍予待完善。预算绩效管理予待加强,领导对预算绩效管理加以重视,做好项目申报工作,细化指标;实体档案保护方式单一。受场地、馆所条件限制,实体档案应未及时转化为电子档案,档案查询以复印为主;实体档案保护未全部达到预期效果。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出76.24万元,比2018年增加55万元,增长258.95%,其中办公费增加25.68万元、劳务费增加23.94万元、其他交通费增加5.84万元、福利费增加0.71万元、工会经费减少1.04万元、差旅费减少0.13万元。主要原因是因机构改革,原区委党史办公室(区地方志办公室)更名为区史志研究中心,在区档案馆挂牌。机关运行经费等相应增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)政府采购支出总额1,290.15万元,其中:政府采购货物支出54.88万元、政府采购工程支出1,024.44万元、政府采购服务支出210.83万元。授予中小企业合同金额1,290.15万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,武汉市武昌区档案馆(武汉市武昌区史志研究中心)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0

辆,其他用车主要是……;单价50万元(含)以上通用设备

0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。


第四部分 2019年重点工作完成情况

一、档案馆新馆建设

在区委、区政府主要领导的关心支持下,我馆按工作进度有序推进新馆施工,目前档案馆库房工程完成1号楼主体结构、砌体、屋面工程施工,外墙抹灰施工。完成2号楼主体结构加固、砌体、屋面工程施工,外墙抹灰施工。

二、档案工作目标管理复查(认定)工作

受区委办(区档案局)委托,2019年完成101家单位档案工作目标管理复查(认定)工作,完成率达100%,其中,省特级5家,占5%;省一级96家,占95%,全部达到省一级以上水平。

三、档案数字化工作

完成2019年度馆藏档案数字化加工工作,其中新标准著录36576条,原文扫描197770幅,完成率达100%。

四、馆藏档案鉴定工作

鉴定1989年档案共1427条案目,18574条卷目,其中开放案目792条,开放卷目13987条,开放比率达56%。

五、机构改革中档案移交接收工作

因库房存量有限,少量接收部分档案1467卷(件),图书资料499册。接收17个区直各单位政府公开信息(现行文件)共243件。

六、档案史志展览工作

完成专题展览、专题报道绩效目标。5月17日在武汉革命博物馆举办“大城武昌 武昌大成——庆祝武昌解放七十周年图片展”,展出相关照片、资料、实物档案及仿真件等,严格审核切实把好史实关、政治关和意识形态关,重现武昌历史事件,展示武昌发展历程。该展得到《长江日报》、《楚天都市报》等主流媒体专版报道,主流网络媒体专题报道5篇(人民网、荆楚网、长江日报网、长江云、看楚天)。同时制作了《大城武昌 武昌大成——纪念武昌解放70周年》电视片,5月20日,刘洁书记观看展览和视频,并予以肯定。

七、档案史志编研工作

完成编研工作绩效目标。一是完成《武汉城市史(分区卷)》上编的编纂工作。二是完成20万字《中国共产党武昌历史(1978—2002)》(内部征求意见稿)基本著作编撰。三完成60万字的《武昌年鉴(2019年)》出版发行和10万字的《2019武昌区情手册》编印工作。四是积极持续推进全区街道志编撰,14条街道已全部完成初稿,3条街道(石洞街、南湖街、珞珈山街)于9月份召开的专家评审会通过评审。五是完成《武昌要览》10万字、80张图片的送审稿。六是草拟完成《蛇山志》编纂方案和篇目大纲。七是完成10万字的《1949—2019年武昌区大事记》编印工作。

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

档案馆新馆建设

该项目定为改建项目,项目包括实体档案馆库房建设和数字档案馆建设两个子项。 

我馆按工作进度有序推进新馆施工,目前档案馆库房工程完成1号楼主体结构、砌体、屋面工程施工,外墙抹灰施工。完成2号楼主体结构加固、砌体、屋面工程施工,外墙抹灰施工。 

2

档案工作目标管理复查(认定)工作 

档案工作目标管理复查换证率95%

2019年完成101家单位档案工作目标管理复查(认定)工作,完成率达100%,其中,省特级5家,占5%;省一级96家,占95%,全部达到省一级以上水平。 

3

档案数字化工作

2019年度馆藏档案数字化加工工作 

新标准著录36576条,原文扫描197770幅,完成率达100%。 

4

馆藏档案鉴定工作 

满30年档案开放鉴定100%

鉴定1989年档案共1427条案目,18574条卷目,其中开放案目792条,开放卷目13987条,开放比率达56%。

5

机构改革中档案移交接收工作

完成机构改革中档案接收工作

少量接收部分档案1467卷(件),图书资料499册。接收17个区直各单位政府公开信息(现行文件)共243件。

6

档案史志展览工作

完成专题展览、专题报道绩效目标。

5月17日在武汉革命博物馆举办“大城武昌 武昌大成——庆祝武昌解放七十周年图片展”,展出相关照片、资料、实物档案及仿真件等,严格审核切实把好史实关、政治关和意识形态关,重现武昌历史事件,展示武昌发展历程。该展得到《长江日报》、《楚天都市报》等主流媒体专版报道,主流网络媒体专题报道5篇(人民网、荆楚网、长江日报网、长江云、看楚天)。同时制作了《大城武昌 武昌大成——纪念武昌解放70周年》电视片,5月20日,刘洁书记观看展览和视频,并予以肯定。

7

档案史志编研工作

完成编研工作绩效目标。

一是完成《武汉城市史(分区卷)》上编的编纂工作。二是完成20万字《中国共产党武昌历史(1978—2002)》(内部征求意见稿)基本著作编撰。三完成60万字的《武昌年鉴(2019年)》出版发行和10万字的《2019武昌区情手册》编印工作。四是积极持续推进全区街道志编撰,14条街道已全部完成初稿,3条街道(石洞街、南湖街、珞珈山街)于9月份召开的专家评审会通过评审。五是完成《武昌要览》10万字、80张图片的送审稿。六是草拟完成《蛇山志》编纂方案和篇目大纲。七是完成10万字的《1949—2019年武昌区大事记》编印工作。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件:项目支出绩效自评表


武昌区档案馆2019年度档案保护费项目绩效自评报告.docx


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