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2018年度中共武汉市武昌区委党史办公室部门决算
来源:区档案馆 发表日期:2019-10-28 20:54 字体大小: 【大】 【中】 【小】

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  第一部分  中共武汉市武昌区委党史办公室概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  中共武汉市武昌区委党史办公室2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(表1)

  二、收入决算表(表2)

  三、支出决算表(表3)

  四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

  第三部分  中共武汉市武昌区委党史办公室2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分  2018年重点工作完成情况

  第五部分  名词解释

第一部分  中共武汉市武昌区委党史办公室概况

  一、部门主要职能

  1、传达贯彻中央和省、市关于党史工作的指示,贯彻执行国务院和省、市有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策,组织、指导、督查地方工作。

  2、组织实施全区党史工作规划,负责指导协调全区征集、整理、编研武昌地方党史资料和组织史资料编纂工作;组织编辑出版武昌地方党史资料和组织史资料。

  3、组织编纂、出版本行政区地方志书、地方综合年鉴,依照规定开展对各专业志、部门志进行业务指导和评审。

  4、收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料,组织整理旧志,开展地方志学术研究和交流;培训地方志工作人员。建立地方志馆或地方志文献资料库和网站,为公众提供服务。

  5、运用党史资料,以史鉴今,资政育人,宣传党的光辉历史和优良传统。

  6、完成上级交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成来看,中共武汉市武昌区委党史办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0个下属单位决算组成。其中:行政单位  0 个、参照公务员法管理事业单位 1个、全额拨款事业单位 0  个、差额拨款事业单位  0 个、自收自支事业单位 0  个。

  纳入中共武汉市武昌区委党史办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

  三、部门人员构成

  中共武汉市武昌区委党史办公室总编制人数6人,其中:行政编制0人,事业编制6人(其中:参照公务员法管理6人)。在职实有人数5人,其中:行政0人,事业5人(其中:参照公务员法管理5人)。

  离退休人员5人,其中:离休1人,退休4人。

第二部分  中共武汉市武昌区委党史办公室2018年度部门决算表

  

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门:中共武汉市武昌区委党史办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

350.84

一、一般公共服务支出

28

312.61

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

20.80

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

17.43

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

350.84

本年支出合计

51

350.84

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

 

年末结转和结余

53

 

总计

27

350.84

总计

54

350.84

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

.

 

2018年度收入决算表(表2)

部门:中共武汉市武昌区委党史办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

350.84

350.84

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

312.61

312.61

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

6.14

6.14

 

 

 

 

 

2011102

  一般行政管理事务

6.14

6.14

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

306.47

306.47

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

193.47

193.47

 

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

113.00

113.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20.80

20.80

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

20.80

20.80

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

4.01

4.01

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

16.79

16.79

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.43

17.43

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.43

17.43

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

12.80

12.80

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

4.42

4.42

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

0.21

0.21

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

 .

  

2018年度支出决算表(表3)

部门:中共武汉市武昌区委党史办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

350.84

231.70

119.14

 

 

 

201

一般公共服务支出

312.61

193.47

119.14

 

 

 

20111

纪检监察事务

6.14

 

6.14

 

 

 

2011102

  一般行政管理事务

6.14

 

6.14

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

306.47

193.47

113.00

 

 

 

2013101

  行政运行

193.47

193.47

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

113.00

 

113.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20.80

20.80

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

20.80

20.80

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

4.01

4.01

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

16.79

16.79

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.43

17.43

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.43

17.43

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

12.80

12.80

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

4.42

4.42

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

0.21

0.21

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

.

  

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:中共武汉市武昌区委党史办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

350.84

一、一般公共服务支出

30

312.61

312.61

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

20.80

20.80

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

17.43

17.43

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

350.84

本年支出合计

53

350.84

350.84

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

350.84

总计

58

350.84

350.84

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

.

  

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
部门:中共武汉市武昌区委党史办公室     金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 350.84 231.70 119.14
201 一般公共服务支出 312.61 193.47 119.14
20111 纪检监察事务 6.14   6.14
2011102   一般行政管理事务 6.14   6.14
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 306.47 193.47 113.00
2013101   行政运行 193.47 193.47  
2013102   一般行政管理事务 113.00   113.00
210 医疗卫生与计划生育支出 20.80 20.80  
21011 行政事业单位医疗 20.80 20.80  
2101101   行政单位医疗 4.01 4.01  
2101103   公务员医疗补助 16.79 16.79  
221 住房保障支出 17.43 17.43  
22102 住房改革支出 17.43 17.43  
2210201   住房公积金 12.80 12.80  
2210202   提租补贴 4.42 4.42  
2210203   购房补贴 0.21 0.21  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行=(2+3)栏各行。

.

 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
部门:中共武汉市武昌区委党史办公室           金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 128.94 302 商品和服务支出 11.77 310 资本性支出  
30101   基本工资 24.40 30201   办公费 4.32 31002   办公设备购置  
30102   津贴补贴 23.95 30202   印刷费   31003   专用设备购置  
30103   奖金 54.70 30203   咨询费   31007   信息网络及软件购置更新  
30106   伙食补助费   30204   手续费   31013   公务用车购置  
30107   绩效工资   30205   水费   31019   其他交通工具购置  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30206   电费   31021   文物和陈列品购置  
30109   职业年金缴费   30207   邮电费   31022   无形资产购置  
30110   职工基本医疗保险缴费 4.01 30208   取暖费   31099   其他资本性支出  
30111   公务员医疗补助缴费 9.08 30209   物业管理费   312 对企业补助  
30112   其他社会保障缴费   30211   差旅费   31204   费用补贴  
30113   住房公积金 12.80 30212   因公出国(境)费用   31299   其他对企业补助  
30114   医疗费   30213   维修(护)费   399 其他支出  
30199   其他工资福利支出   30214   租赁费   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
303 对个人和家庭的补助 90.99 30215   会议费        
30301   离休费 15.04 30216   培训费        
30302   退休费 52.47 30217   公务招待费        
30303   退职(役)费   30218   专用材料费        
30304   抚恤金 15.77 30224   被装购置费        
30305   生活补助   30225   专用燃料费        
30306   救济费   30226   劳务费 0.21      
30307   医疗费补助 7.71 30227   委托业务费        
30308   助学金   30228   工会经费 1.47      
30309   奖励金   30229   福利费        
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30231   公务用车运行维护费        
      30239   其他交通费用 5.77      
      30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 219.93 公用经费合计 11.77
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 .

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
部门:中共武汉市武昌区委党史办公室       金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.80         0.80            
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。

 .

  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
部门:中共武汉市武昌区委党史办公室     金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

说明:中共武汉市武昌区委党史办公室2018年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。.

第三部分  中共武汉市武昌区委党史办公室2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计350.84万元。与2017年相比,收、支总计各增加97.84万元,增长38.67%,主要原因一是工作人员增加,人员经费正常增资;住房货币化补贴纳入部门预算。二是街道志编纂经费加大投入、年鉴印刷成本上涨。三是增加党史方志宣传的经费项目。

  图1:收、支决算总计变动情况

  

  二、2018年度收入决算情况说明

  2018年度本年收入合计350.84万元。其中:财政拨款收入350.84万元,占本年收入 100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。

  图2:收入决算结构

  

  三、2018年度支出决算情况说明

  2018年度本年支出合计350.84万元。其中:基本支出231.70万元,占本年支出66.00%;项目支出119.14万元,占本年支出34.00%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出 0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。

  图3:支出决算结构

  

  四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计350.84万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加97.84万元,增长38.70%。主要原因一是工作人员增加,人员经费正常增资;住房货币化补贴纳入部门预算。二是街道志编纂经费加大投入、年鉴印刷成本上涨。三是增加党史方志宣传经费。

  图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

  

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度财政拨款支出350.83万元,占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比,财政拨款支出增加97.83万元,增长0.40%。主要原因一是工作人员增加,人员经费正常增资;住房货币化补贴纳入部门预算。二是街道志编纂经费加大投入、年鉴印刷成本上涨。三是增加党史方志宣传经费。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度财政拨款支出350.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出312.61万元,占89.10 %; 国防支出0.00万元,占0.00 %; 公共安全支出0.00万元,占0.00 %; 教育支出0.00万元,占0.00 %; 科学技术支出0.00万元,占0.00 %; 文化体育与传媒支出0.00万元,占0.00 %; 社会保障和就业支出0.00万元,占0.00 %; 医疗卫生与计划生育支出20.79万元,占5.90 %; 节能环保支出0.00万元,占0.00 %; 城乡社区支出0.00万元,占0.00 %; 农林水支出0.00万元,占0.00 %; 交通运输支出0.00万元,占0.00 %; 资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00 %; 商业服务业等支出0.00万元,占0.00 %; 金融支出0.00万元,占0.00 %; 援助其他地区支出0.00万元,占0.00 %; 国土海洋气象等支出0.00万元,占0.00 %; 住房保障支出17.43万元,占5.00 %; 粮油物资储备支出0.00万元,占0.00 %; 其他支出0.00万元,占0.00 %。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为291.29万元,支出决算为350.83万元,完成年初预算的120.40%。其中:基本支出231.70万元,项目支出119.14     万元。项目支出主要用于:

  1.《中国共产党武昌历史》(1978—2002)修改稿。用于编纂武昌党史(正史三卷本)系统收集资料、开展相关专题研究和分析,经费10万元;

  2.党史方志资料征集。主要包含搜集、保存、整理党史(方志)资料;聘请专家、学者咨询、论证;《2017年武昌党史大事》、《2018年武昌党史大事》(1—9月)编撰、编制《2018武昌区情手册》;地情资料征集利用开发,地方志维护经费,共18万元;

  3.《中共武汉市武昌区组织史资料(第六卷)》,包括编印、发行,总费用8万元;

  4.党史、国史宣传。包括购买最新党史书籍,向全区发放,总费用8万元;

  5.《武昌年鉴(2018年卷》编纂、出版费18万元。增加经费的原因是彩印和纸张涨价;

  6.十四条街街道志推进工作,费用包括十四条街街道志制图费21万、版权费21万、培训费2万、版面设计2万,总费用46万元;7. 启动《蛇山志》,组建队伍,拟定方案,共5万元。

  主要成效:一是成系统地汇编了武昌区2018年社会、政治、经济的数据和发生的重大事件等资料,填补该年度本地区史志资料的空白,为第三轮史志编修提供基础史料。二是成系统的编纂了1978年至2002年的地方党史资料, 以及2006—2011年,武昌地区党的组织沿革资料,填补了党史空白。三是街道志的编纂,填补了武昌区14条街道自有人类活动开始的历史资料空白。四是灵活运用电视、网络等新媒体平台创新党史宣传的方式方法。

  1.一般公共服务支出(类)。年初预算为249.13万元,支出决算为312.61万元,完成年初预算的125.50%,支出决算数大于年初预算数的主要原因人员经费正常增资、住房货币化补贴纳入部门预算。

  2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  6.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为8.40万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,支出决算数大小于年初预算数的主要原因是在职人员社会养老保险尚未纳入社保系统。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为16.86万元,支出决算为20.79万元,完成年初预算的123.30%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常增资增加了经费。

  9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  17.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  18.住房保障支出(类)。年初预算为16.90万元,支出决算为17.43万元,完成年初预算的103.10%,支出决算数大于年初预算数的主要原因人员经费正常增资、住房货币化补贴纳入部门预算。

  19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  20.其他支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018度一般公共预算财政拨款基本支出231.70万元,其中,人员经费219.93万元,主要包括:基本工资24.4万元、津贴补贴23.95万元、奖金54.7万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费4.01万元、公务员医疗补助缴费9.08万元、其他社会保障缴费、住房公积金12.8万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费15.04万元、退休费52.47万元、退职(役)费、抚恤金15.77万元、生活补助、救济费、医疗费补助7.71万元、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费11.77万元,主要包括:办公费4.32万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费0.21万元、委托业务费、工会经费1.47万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用5.77万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费的单位范围。

  中共武汉市武昌区委党史办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市武昌区委党史办公室本级及下属 0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

  2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.80万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,其中:

  1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0.00万元,主要原因是没有因公出国(境)费用。

  2018年中共武汉市武昌区委党史办公室因公出国(境)团组 0个,0人次,实际发生支出0万元。

  2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%;其中:

  (1)公务用车购置费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0.00万元,主要原因是党史办于2016年完成公车改革,车辆移交区运行保障中心,现单位名下没有车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

  (2)公务用车运行费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0.00万元,主要原因是没有车。

  3.公务接待费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比年初预算增加-0.80万元,主要原因是没有公务接待活动。

  2018年 中共武汉市武昌区委党史办公室 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.00万元,增长0%,其中:因公出国(境)支出决算增加0.00万元,增长0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0 %,公务接待支出决算增加0.00万元,增长0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是没有因公出国(境)费用,公务用车购置及运行费支出决算不变的主要原因是没有车,公务接待费支出决算不变的主要原因是没有公务接待活动。

  八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

  (一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元,没有支出。

  (二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为0.00万元,没有支出。

  (三)城乡社区支出(类)。支出决算为0.00万元,没有支出。

  (四)农林水支出(类)。支出决算为0.00万元,没有支出。

  (五)交通运输支出(类)。支出决算为0.00万元,没有支出。

  (六)商业服务业等支出(类)。支出决算为0.00万元,没有支出。

  (七)其他支出(类)。支出决算为0.00万元,没有支出。

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 2个,资金 52  万元。从绩效评价情况来看,使用效果良好,保证了党史方志的编纂和宣传工作。

  (二)绩效自评结果。

  我单位今年在部门决算中反映部分项目绩效自评结果。

  1. 《不忘初心——记忆红色武昌》电视专题片系列宣传。全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:3月28日在武汉中学成功举办了《不忘初心—记忆红色武昌》首映式,特别邀请到陈潭秋烈士之子陈鹄、陈楚三出席。这次活动还得到省、市、区各级领导的高度重视,省委党史研究室主任何光耀、市委党史研究室主任郑水平、区委书记刘洁等领导出席并致辞。3月29日长江日报和有关媒体报道了首映式情况。4月4日,武汉电视1台率先播放此专题片。

  2. 完成《武昌年鉴》(2018年卷)编纂、出版、发行。全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:《武昌年鉴(2018年)》资料翔实、可靠、多样,能传承历史,服务现实,为领导和部门决策提供依据,便于大家阅读利用,使地方志工作价值得到体现,方志成果得到共享,方志“存史资政”功能作用得到发挥。项目的实施可以给社会发展带来直接影响。

武昌区委党史办2018年度“ 武昌年鉴编撰”专项业务费绩效评价报告.docx

武昌区委党史办2018年度“《不忘初心——记忆红色武昌》电视专题片系列宣传”绩效评价报告.docx

  十、2018年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2018年度中共武汉市武昌区委党史办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出11.77万元,比2017年增加2.77万元,增长30.77%。主要原因是增加工资福利支出。

  (二)政府采购支出情况。

  2018年度中共武汉市武昌区委党史办公室政府采购支出总额62.24万元,其中:政府采购货物支出20.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出41.51万元。授予中小企业合同金额  20.73  万元,占政府采购支出总额的  100 %,其中:授予小微企业合同金额  20.73  万元,占政府采购支出总额的  100  %。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2018年12月31日,中共武汉市武昌区委党史办公室共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

  一、《不忘初心——记忆红色武昌》电视专题片系列宣传

  3月28日在武汉中学大报告厅组织召开《红色武昌》党史教育专题片首映式,成功邀请到陈潭秋烈士的二个儿子出席并致辞,300名师生和省市党史研究室和区委主要领导均参与。3月29日长江日报专题报道上述系列活动。4月4日武汉电视台播放《红色武昌》专题片,当天长江日报开辟三个专版集中报道武昌红色革命遗址遗迹、革命英烈事迹以及武昌党史部门开展宣传活动情况。

  全区先后有20个单位拷贝《红色武昌》视频回去播放学习。本人受邀先后参加了区直机关工委和省信访局在中共五大旧址纪念馆以及南湖街工委举行的支部党日党日主题活动做交流发言,从党史角度积极宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

  二、完成《武昌年鉴》(2018年卷)编纂、出版、发行

  组织完成120余万字《武昌年鉴》(2018)编纂出版发行工作。一是精心策划编制编纂工作方案;二是认真组织全区100多个供稿单位撰稿人员的专业培训工作;三是严格“三校三审”的工作程序;四是增加了特色栏目,突出年鉴的地方性、时代性、年度性。《武昌年鉴》编纂工作在全国评比中曾多次获奖。《武昌年鉴》(2018)参加第六届全国年鉴编纂出版质量评比,获综合质量二等奖,框架设计二等奖,条目编写二等奖,装帧设计二等奖。

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

党史、方志工作全市中心城区排名

前3

完成

2

《不忘初心——记忆红色武昌》电视专题片系列宣传

召开专题片首映式

完成

3

完成《中国共产党武昌历史(1978—2002)》修改稿编研

形成修改稿

完成

4

《中共武汉市武昌区组织史资料(第六卷)》编印

完成编印

完成

5

《2017年武昌党史大事》文本稿、《2018年武昌党史大事》(1—9月)初稿

完成稿本

完成

6

《武昌年鉴》(2018年卷)编纂、出版、发行

完成发行

完成

7

继续做好街道志推进工作,力争50%的街道完成初稿撰写工作

完成初稿撰写工作

完成

8

《武昌区情手册》(2018)

完成编印

完成

9

《蛇山志》编纂工作

组建队伍,拟定方案

完成

10

《湖北要览》(武昌篇)编纂工作

完成篇目

完成

11

互联网+社会扶贫

注册推广,在APP上对武昌地区的贫困家庭,点对点捐款帮扶

完成

第五部分  名词解释

  (一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

  2.…

  (参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

  (九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十六)各单位其他专用名词解释。

  附件:项目支出绩效自评报告

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