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武昌区档案馆(史志研究中心)2020年部门预算
来源:区档案馆 发表日期:2020-01-16 16:36 字体大小: 【大】 【中】 【小】


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第一部分 武昌区档案馆2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入

(二)2020年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、支出绩效目标表

九、名词解释

第二部分  武昌区档案馆2020年部门预算表

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表


第一部分

武昌区档案馆2020年部门预算公开说明


一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1.贯彻执行党和国家关于档案工作、史志工作的政策、法律、法规。

2.集中统一管理区委、区政府及区直机关的重要档案,保守党和国家机密,维护档案的安全和完整。

3.承担接收、整理、保管本区党政机关、群众团体和有关企、事业单位的重要档案资料工作。

4.征集、整理散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案、党史资料、地方志文献。

5.运用现代化技术手段,开展馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设。

6.开发档案、史志信息资源,为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务。

7.组织指导协调全区地方党史资料和组织史资料编纂工作;组织编辑出版武昌地方党史资料和组织史资料。

8.组织编纂、出版本行政区地方志书、地方综合年鉴,依照规定开展对各专业志、部门志进行业务指导和评审,开展地方志学术研究和交流。

9.运用档案、史志资料,以史为鉴、资政育人,对广大党员干部、群众和青少年进行中国特色社会主义和爱国主义的教育,宣传党的光辉历史和优良传统,为区委、区政府的决策提供资政服务。

10.承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话:88936320。

(二)部门预算单位构成

武昌区档案馆由机关及下属0个二级单位组成,其中:行政单位0个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位1个、公益二类事业单位0个。

(三)部门人员构成

武昌区档案馆总编制人数15人,其中:行政编制0人,事业编制15人(其中:参照公务员法管理 13 人)。在职实有人数13人,其中:行政实有0人,事业实有13 人(其中:参照公务员法管理 13 人)。

离退休人员11人,其中:离休1人,退休10人。

二、年度工作目标及主要任务

1.完成区档案馆新馆建设和搬迁工作。

2.对馆藏档案按要求进行著录,扫描、清理等数字化处理;对已数字化的馆藏档案进行抽查质检;对珍贵的、受损的馆藏档案进行修复。

3.面向社会,接收征集珍贵档案、史志资料。

4.根据时间节点,开展党史、国史、档案的宣传展览工作;

5.完成《中国共产党武昌历史》(1978—2002)编修稿;

6、完成《2019年武昌党史大事》文本稿、《2020年武昌党史大事》(1—9月)初稿;

7.完成《武昌年鉴(2020年)》印刷出版和《2020年武昌区情手册》发行。

8. 完成4条街道的“街道志”出版。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入1,680.99万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1680.99万元,其他收入0万元,上年结转0万元。比2019年预算增加1162.34万元,增长224.11%,主要原因是增加了档案馆库房建设费,因机构改革、人员调整,增加档案保护费、史料编研费、人员经费等。

(二)2020年部门预算总支出1,680.99万元。其中:基本支出580.99万元,项目支出1,100.00万元。比2019年预算增加1162.34万元,增长224.11%,主要原因是增加了档案馆库房建设费,因机构改革、人员调整,增加档案保护费、史料编研费、人员经费等。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出1,465.51万元;社会保障和就业支出127.77万元;卫生健康支出34.05万元;住房保障支出53.66万元;其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出377.78万元;商品和服务支出1,188.57万元;对个人和家庭的补助114.64万元;资本性支出0 万元;其他支出  0  万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算1,680.99万元,其中:当年预算1,680.99万元,比2019年预算增加1162.34万元,增长224.11%,增长原因:主要原因是增加了档案馆库房建设费,因机构改革、人员调整,增加档案保护费、史料编研费、人员经费等。主要安排情况如下:

(一)基本支出580.99万元,比2019年预算增加192.34万元,增长49%,主要原因是因机构改革、人员调整,增加了日常办公经费、业务补助费。其中:

1.人员经费492.42万元,包括:

(1)工资福利支出377.78万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴、奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。其中:基本工资64.92万元、津贴补贴70.41万元、奖金153.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.04万元、职工基本医疗保险缴费8.52万元、公务员医疗补助缴费25.53万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金36.63万元。

(2)对个人和家庭的补助114.64万元,主要用于退休人员的退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和退休人员提租补贴等支出。其中:离休费0.68万元、退休费105.34万元、医疗费补助8.62万元。

2. 商品和服务支出88.57万元,包括:日常公用支出27万元;“三公经费”支出2.34万元;公务交通费12.23万元;业务补助费47万元。

(二)项目支出1100万元,比2019年预算增加970万元,增长746%,主要原因是增加了档案馆库房建设费,因机构改革增加了档案保护费、史料编研费等。其中:

(1)档案保护费300万元。主要用于档案馆新馆搬迁;对馆藏档案按要求进行著录,扫描、清理等数字化处理;对已数字化的馆藏档案进行抽查质检;对珍贵的、受损的馆藏档案进行修复;档案安全防护设施与设备的更新;面向社会,接收征集珍贵档案、史志资料;根据时间节点,开展党史、国史、档案的宣传展览工作。

(2)史料编研费100万元。完成《中国共产党武昌历史》(1978—2002)编修稿;完成《2019年武昌党史大事》文本稿;完成《武昌年鉴(2020年)》印刷出版和《2020年武昌区情手册》发行;完成4条街道的“街道志”出版。

(3)档案馆库房建设费700万元。用于档案馆新馆库房建设。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区档案馆安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成,其中:行政单位0个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位1个、公益二类事业单位0个。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算2.34万元,比2019年预算增加0.54万元,增长30%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,比2019年预算增加0万元。主要原因:我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算,年中如有发生,根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元,比2019年预算增加0万元。其中:

(1)公务用车购置费0万元,比2019年预算增加0万元。主要原因:因公车改革,区档案馆无保留公务用车,不产生公车用车购置费用。

(2)公务用车运行维护费0万元,比2019年预算增加0万元。主要原因:区档案馆无保留公务用车,不产生公车运行维护费用。

3.公务接待费预算2.34万元,比2019年预算增加0.54万元,主要原因:预算定额的调整,但我馆会严格执行中央八项规定及公务接待相关制度,控制公务接待费支出。


六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区档案馆2020年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年区档案馆机关运行经费88.57万元。主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1100万元。包括:货物类30万元,工程类700万元,服务类370万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,部门共有车辆 0辆。其中:机要通信用车0辆,应急用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆。


(四)绩效目标设置情况

2020年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1100万元。

八、支出绩效目标表

1. 档案保护费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称

档案保护费

主管部门

武昌区档案馆(史志研究中心)

项目执行单位

武昌区档案馆(史志研究中心)

项目负责人

张志宏

项目单位联系电话

88936081

项目起止时间

 

2020年1月—12月

项目类别

经常性项目支出

项目属性

延续性项目

项目概况

用于档案馆新馆搬迁;对馆藏档案按要求进行著录,扫描、清理等数字化处理;对已数字化的馆藏档案进行抽查质检;对珍贵的、受损的馆藏档案进行修复;档案安全防护设施与设备的更新;面向社会,接收征集珍贵档案、史志资料;根据时间节点,开展党史、国史、档案的宣传展览工作。

立项情况(依据、可行性、必要性)

收集、接收、保护对国家和社会有保存价值的档案,开发档案资源,为社会利用档案资源提供服务。

保证项目实施的

制度、措施

《中华人民共和国档案法》、《湖北省档案管理条例》、《武汉市档案管理条例》

项目总投入

3000000.00

项目当年预算

3000000.00

年度绩效指标

单位:万元

年度

一级指标

二级指标

具体指标

指标内容

指标值

2020

产出指标

数量指标

珍贵档案修复数量

珍贵档案修复数量

完成

2020

产出指标

数量指标

档案数字化加工数量

新标准著录数量、原文扫描、原文标识

完成

2020

产出指标

数量指标

档案征集接收数量

档案征集接收数量

完成

2020

效益指标

社会效益指标

档案编研展览

档案编研利用

完成


 2. 史料编研费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称

史料编研费

主管部门

武昌区档案馆(史志研究中心)

项目执行单位

武昌区档案馆(史志研究中心)

项目负责人

凌益明

项目单位联系电话

88936196

项目起止时间

 

2020年1月—12月

项目类别

经常性项目支出

项目属性

延续性项目

项目概况

完成《中国共产党武昌历史》(1978—2002)编修稿;完成《2019年武昌党史大事》文本稿;完成《武昌年鉴(2020年)》印刷出版和《2020武昌区情手册》发行;完成4条街道的“街道志”出版。

立项情况(依据、可行性、必要性)

1、《中共武汉市委办公厅关于转发市委党史研究室〈武汉市党史部门2016——2020年工作规划〉的通知》武办文[2016]38号:各区党史办编撰出版党史三卷本、编撰出版中共组织史资料第六卷,加强对党史的宣传工作;2、《地方志工作条例》(国务院令第467号);3、《市人民政府办公厅关于印发武汉市贯彻落实全国地方志事业发展规划纲要(2015—2020年)实施方案的通知》,开展第三轮修志,全面部署全市街(乡、镇)、村志编纂工作

保证项目实施的

制度、措施

1、《中共武汉市委办公厅关于转发市委党史研究室〈武汉市党史部门2016——2020年工作规划〉的通知》武办文[2016]38号:各区党史办编撰出版党史三卷本、编撰出版中共组织史资料第六卷,加强对党史的宣传工作;2、《地方志工作条例》(国务院令第467号);3、《市人民政府办公厅关于印发武汉市贯彻落实全国地方志事业发展规划纲要(2015—2020年)实施方案的通知》,开展第三轮修志,全面部署全市街(乡、镇)、村志编纂工作

项目总投入

1000000.00

项目当年预算

1000000.00

年度绩效指标

单位:万元

年度

一级指标

二级指标

具体指标

指标内容

指标值

2020

产出指标

数量指标

《中国共产党武昌历史》三卷本编研

《中国共产党武昌历史》三卷本字数

完成

2020

产出指标

数量指标

《武昌年鉴(2020年)》

《武昌年鉴(2020年)》出版数量

完成

2020

产出指标

数量指标

《2020年武昌区情手册》

《2020年武昌区情手册》出版数量

完成

2020

产出指标

数量指标

4条街街道志

4条街街道志出版数量

完成


3.档案馆库房建设费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称

档案馆库房建设费

主管部门

武昌区档案馆(史志研究中心)

项目执行单位

武昌区档案馆(史志研究中心)

项目负责人

宋  杰

项目单位联系电话

88936320

项目起止时间

 

2020年1月—2020年12月

项目类别

一次性项目支出

项目属性

延续性项目

项目概况

按照《档案馆建设标准》和《档案馆建筑设计规范》要求,建设档案馆新馆库房建设项目。

立项情况(依据、可行性、必要性)

依法建设区级国家档案馆,是贯彻执行《档案法》和《湖北省档案工作条例》的法律要求,是全国文明城市评选的必备的测评指标要求。

保证项目实施的

制度、措施

依法建设区级国家档案馆,是贯彻执行《档案法》和《湖北省档案工作条例》的法律要求,是全国文明城市评选的必备的测评指标要求。

项目总投入

7000000.00

项目当年预算

7000000.00

年度绩效指标

单位:万元

年度

一级指标

二级指标

具体指标

指标内容

指标值

2020

产出指标

数量指标

档案馆库房改造面积

1500平方米

完成

2020

产出指标

成本指标

档案馆库房工程建设成本

及时足额拨付资金

完成


九、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关(事业)运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。


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