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2019年度武汉市武昌区城市管理执法局(汇总)部门决算
来源:区城市管理执法局 发表日期:2020-10-28 15:20 字体大小: 【大】 【中】 【小】

  

第一部分 武汉市武昌区城市管理执法局汇总)概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区城市管理执法局汇总)2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分 武汉市武昌区城市管理执法局汇总)2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释


第一部分 武汉市武昌区城市管理执法局(汇总)概

一、部门主要职能

1、组织编制全区城市综合管理工作计划、实施方案、考核标准,经区人民政府批准后组织实施。指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作;组织开展城市综合管理考核工作;对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门,可向监察机关提出责任追究建议。

2、贯彻执行国家和省、市政府有关城市管理和城市综合执法的法律、法规、规章和政策,研究制定全区城市管理和城市管理综合执法工作的发展战略、中长期规划。

3、负责全区城市管理综合执法的组织、指挥、协调、检查、监督和宣传工作;负责全区城管执法队伍的管理、督查、考核工作;行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权;行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权;行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权;行使市区人民政府确定的其他行政处罚权。

4、负责城市综合管理。承担对城市市容、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责,协调、督办市容环境卫生综合管理事项;负责110社会联动服务工作,督办市民投诉事项;负责全区数字化城管的协调、管理工作;负责全区“门前三包”责任制的管理工作。

5、负责区管城市道路、桥梁、隧道的养护维修和管理工作;负责临时占用、挖掘城市道路和依附城市道路(桥梁)建设管线、杆线等设施许可的审批和许可证发放工作,依法组织征收城市道路临时占用费和挖掘修复费;负责区域内机动车道路临时停车场收费工作。

6、负责1000m3储量以下液化气储配站、瓶装液化气供气站的燃气供气场站许可,依法依规开展区域内燃气热力行业日常监管和执法工作。

7、负责全区环境卫生行业管理。负责环境卫生基础设施建设的行业管理;组织全区道路清扫、保洁、城市家具的维护、公厕管理质量的检查考核;负责生活、餐饮、建筑、飞灰垃圾处理场(厂)规划、建设、特许经营;负责大型环卫设施设备采购;负责垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作;负责环卫企业资质管理、特许经营管理;负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费;负责建筑垃圾的处置、消纳管理;依法查处无证运输建筑垃圾的行为;依法查处违规倾倒建筑垃圾的行为和建筑垃圾在运输过程中污染路面的行为。

8、负责全区城市环境综合整治工作。负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等违法违规设置的执法管理工作;负责户外国旗悬挂的管理工作,依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为;负责城市绿化执法工作。负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染及餐饮单位噪声油烟污染的执法工作。负责组织、指导、督察施工渣土污染、乱搭乱盖、乱贴乱画、乱牵挂、出店经营、乱摆卖、当街洗车、露天夜市、烧烤等违章行为的整治工作。

9、负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作,负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的,未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑特或者其他设施。牵头负责擅自下挖建设物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作,负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

10、负责区管景观灯饰的建设和维护 ;负责指导、监督门面招牌的设置管理工作;负责路名牌的设置、维护管理工作;负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的管理工作,配合制定全区户外广告详细规划设置技术规范;负责城市架空管线的容貌监管。

11、负责督促城市道路井(沟)盖所有权人或者维护管理单位对井(沟)盖进行日常巡查和维护,对责任落实不到位的所有权人或者维护管理单位,依法进行处理。

12、参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。

13、负责编制城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施。

14、负责组织、指导和协调街道城市管理和城市管理综合执法工作;加强城市管理执法队伍的建设,推进城市管理科学技术化、信息化建设

15、负责有关行政复议和行政诉讼工作。

16、承办上级交办的其他事项。

公开咨询电话:88936629

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市武昌区城市管理执法局(汇总)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算20个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区城市管理执法局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武昌区城市管理综合执法大队

2.景观灯光监控中心

3.武昌区中南路清洁队

4.武昌区大桥清洁队

5.武昌区二桥清洁队

6.武昌区固体废弃物管理站

7.武昌区施工渣土管理办公室

8.武昌区综合管理站

9.武昌区厕所管理站

10.武昌区城建维修工程处

11.洪山广场管理处

12.洪山公园管理处

13.长春观公园管理处

14.紫阳公园管理处

15.武昌公园管理处

16.四美塘公园管理处

17.首义广场管理处

18.社区绿化管理队

19.绿化队

20.园林苗圃

三、部门人员构成

武汉市武昌区城市管理执法局(汇总)在职实有人数664人,其中:行政29人,事业635(其中:参照公务员法管理100)

离退休人员11人,其中:离休2人,退休9(未包括进社保人员)


第二部分 武汉市武昌区城市管理执法局(汇总)2019年度部门决算表


  

  


  

  

  

  


  



备注:本单位2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。  



第三部分  武汉市武昌区城市管理执法局汇总)2019年度部门决算情况说明



一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计60,673.37万元。与2018年相比,收、支总计各增加4,189.58万元,增长7.42%,主要原因是:一、工资福利调标;二、军运会保障任务加重;三、垃圾分类工作开展。

1:收、支决算总计变动情况



二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计60,673.37万元(含区城管执法局机关1,705.12万元,所属预算单位58,968.25万元)。其中:财政拨款收入60,673.37万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%

2:收入决算结构

  


三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计60,673.37万元(含区城管执法局机关1,705.12万元,所属预算单位58,968.25万元)。其中:基本支出55,095.37万元,占本年支出90.81%;项目支出5,578.00万元,占本年支出9.19%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%

3:支出决算结构

  



四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计60,673.37万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加4,189.58万元,增长7.42%。主要原因是:一、工资福利调标;二、军运会保障任务加重;三、垃圾分类工作开展。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况


  


五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出60,673.38万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,财政拨款支出增加4,189.59万元,增长7.42%。主要原因是一、工资福利调标;二、军运会保障任务加重;三、垃圾分类工作开展。

()财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出60,673.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务()支出3.80万元,占0.01%;国防()支出0.00万元,占0.00%;公共安全()支出0.00万元,占0.00%;教育()支出0.00万元,占0.00%;科学技术()支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒()支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业()支出1,163.97万元,占1.92%;卫生健康()支出2,685.58万元,占4.43%;节能环保()支出531.92万元,占0.88%;城乡社区()支出54,230.67万元,占89.38%;农林水()支出0.00万元,占0.00%;交通运输()支出55.00万元,占0.09%;资源勘探信息等()支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等()支出0.00万元,占0.00%;金融()支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区()支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等()支出0.00万元,占0.00%;住房保障()支出2,002.44万元,占3.30%;粮油物资储备()支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理()支出0.00万元,占0.00%;其他()支出0.00万元,占0.00%

()财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为58,575.10万元,支出决算为60,673.38万元,完成年初预算的103.58%。其中:基本支出55,095.37万元,项目支出5,578.00万元。项目支出主要用于环卫设施设备购置1000万元,主要成效针对跑冒滴漏问题,购置各类运输车辆95台,从源头上遏制车辆滴漏问题,减少二次污染,更新换代老旧环卫作业专业车辆,进一步提高了我区环卫作业机械化水平;架空管线整治经费560万元,主要成效最大程度地预防和减少因管线问题引起的各类事故,确保人民群众生命财产安全。督促权属单位处置问题架空管线700多处,应急处置问题管线300多处巡查发现并处置松散垮落架空管线900余处。全年11次深夜应急处置通讯线缆被挂断、线杆断裂问题,及时恢复道路的正常通行;城市设施维修3300万元,主要成效:一是2019年道路日常维修面积共16.8万平方米,其中维修沥青车行道8.9万平方米,人行道5.2万平方米,背街小巷路面2.7万平方米,沥青灌缝约13.3万米,维修站石1400余米,更换挡车柱1892根,拆除绊脚桩500处,各类井的维修处理190座。二是按照市区政府关于重点保障线路门面招牌整治的工作部署,徐东大街、武珞路、中北路、梅苑中南路等等军运会重点保障线路1000余块门面招牌进行了整治提升。三是以城市建设和规划为依据,在充分理解城市自然景观、人文历史、民俗风情的基础上,结合滨江临湖地域特色,打造了兼具艺术性、创新性和文化性的景观亮化夜景效果。建立景观监控智能管理平台,控制全区亮化楼宇的强电开关控制及弱点动态效果加强电子屏媒的运行监管,确保经济财产安全、政治安全;节日上花400万元,主要成效重大节日在武昌区各大重要节点布置花卉及扎景,烘托节日气氛,按照市园林和林业局“四季有花”的要求,提升公园绿化景观档次;路名牌、高架桥整治经费150万元,主要成效根据《全市路名牌规范整治工作实施方案》的要求,对全区路名牌进行巡查维护,及时发现并拆除老旧路名牌及山寨路名牌,确保路名牌设施清晰、信息准确,累计整治447块路名牌,其中新增路名牌131块,补设路名牌182块,拆除并补设残破、老旧路名牌24块,扶正、清理不整洁、更改中英文错误及位置不明显路名牌110。建立每日巡查考核机制,做到全区路名牌一周巡查完毕,军运会期间重点线路一日一查,背街小巷每周必查。严格监管路名牌制作质量和安装,完善招投标程序,规范安装和维护措施;共享单车整治经费168万元,主要成效持续推进政企联动、“小循环带动大循环”、企业区域责任管理等模式,全区主次干道和背街小巷的共享单车基本实现有序、规范停放。启动对无人运维的破旧OFO开展清理;发动社区清理楼道、背街小巷等影响市民出行的长期无人使用管理的单车。全年共享单车清理4万余辆,有效缓解了困扰城市管理的破旧单车堆积问题。成立非机动车规范停放工作专班,增加人力、物力对主次干道、禁停区和军运会保障线路乱停放的非机动车取证,依法办案、处罚,对违规共享单车企业处罚7万余元

1.一般公共服务支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为3.80万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因追加了退休老干部重大节日慰问费用

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为1,002.19万元,支出决算为1,163.97万元,完成年初预算的116.14%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险支出及职业年金支出调整。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为2,081.81万元,支出决算为2,685.58万元,完成年初预算的129.00%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助支出调整。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为531.92万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2018年节能减排(循环经济发展)补助资金。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为53,397.14万元,支出决算为54,230.67万元,完成年初预算的101.56%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是追加了沙湖大道乐业路土堆清理经费;二追加了五奖经费及一次性丧葬费。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为55.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了区城管局长途客运实名制补助资金。

13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

18.住房保障支出(类)。年初预算为2,093.96万元,支出决算为2,002.44万元,完成年初预算的95.63%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是调整了住房公积金和提租补贴支出。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

20.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

21.其他支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出55,095.37万元,其中,人员经费19,886.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费35,208.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区城市管理执法局(汇总)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区城市管理执法局(汇总)下属1个行政单位、1个参公事业单位6个全额拨款事业单位5个差额拨款事业单位

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为75.53万元,支出决算为62.66万元,完成年初预算的82.96%其中:

1.因公出国()费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

2.公务用车购置及运行费支出决算为62.40万元,完成年初预算的93.13%;其中:

(1)公务用车购置费0.00万元,完成年初预算的0%。本年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量24辆。

(2)公务用车运行费62.40万元,完成年初预算的93.13%,比年初预算减少4.60万元,主要原因是厉行节约,减少资源浪费。主要用于公务用车运行维护,其中:燃料费23.85万元;维修费30.88万元;保险费6.89万元;车钥匙停车费0.78万元。

3.公务接待费支出决算为0.26万元,完成年初预算的3.05%,比年初预算减少8.27万元,主要原因是严格执行公务接待相关规定,做到公务接待规范化。

2019年武汉市武昌区城市管理执法局(汇总)执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.26万元。其中:外省市交流接待0.09万元,主要用于吉林省住建厅调研老旧小区改造及垃圾分类等课题的接待工作1批次10人次(其中:陪同3人次);外省市交流接待0.05万元,主要用于泰安高新区城管委学习智慧城管执法及数字化系统建设的接待工作1批次7人次(其中:陪同0人次);外省市交流接待0.0937万元,主要用于淳安县考察团调研市容管控及街区出店经营等课题的接待工作1批次11人次(其中:陪同2人次);及本省市交流接待0.03万元,主要用于鄂州城管委学习执法体制改革课题的接待工作1批次7人次(其中:陪3人次)

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少44.16万元,下降41.34%,其中:因公出国()支出决算减少5.80万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少37.89万元,下降37.78%,公务接待支出决算减少0.47万元,下降64.38%。因公出国()费支出减少的主要原因是本年未发生因公出国费用,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约,减少资源浪费,公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待相关规定,做到公务接待规范化。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

()文化体育与传媒支出()。支出决算为0.00万元。

()社会保障和就业支出(类)。支出决算为0.00万元。

()城乡社区支出(类)。支出决算为0.00万元。

(四)农林水支出(类)。支出决算为0.00万元。

(五)交通运输支出(类)。支出决算为0.00万元

九、预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,2019年聘请了第三方公司2019年度一般公共预算项目支出中的2(园林业务费拆违控违经费)重点项目进行绩效评价工作,共涉及资金3331.28万元。从绩效评价情况来看,项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合部门预算批复的用途;资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;符合部门预算批复的用途;资金的拨付有完整的审批程序和手续不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

()绩效评价结果。

1.非环卫事业经费-园林业务费项目绩效评价综述:项目全年预算数为3,031.28万元,执行数为3,681.70万元,完成预算121%。主要产出和效果:一是推进城市绿化管理养护“全覆盖”和“精细化”工作,提升城市绿化品质,改善城市生态宜居环境;二是武昌区全区178条主次干道绿化、街区绿地、游园、小景日常养护管理,绿化养护管理达标,道路绿化养护覆盖率100%,全市中心城区道路养护考核排名第一。完成夏季抗旱保苗,行道树管理,常绿灌木的整形修剪,水肥管理,病虫害防治及社区绿化养护管理等各项工作,武昌区绿化队被全国绿化委员会授予“全国绿化模范单位”称号。发现的问题及原因:一是预算绩效指标设置须进一步细化、完整;二是预算所需项目资金编制过程可更详尽,未根据实际情况制定资金分配办法,项目的中长期实施规划不清晰。下一步改进措施:一是强化预算绩效管理理念,提升预算绩效管理水平;二是加强财务监控,规范项目资金使用监督;三是提高园林绿化养护科技水平和养护队伍专业水平,提升养护精细化程度,提高居民参与度

2.执法经费-拆违控违经费项目绩效评价综述:项目全年预算数为300万元,执行数为248.84万元,完成预算82.95%。主要产出和效果:一是2019年全区共拆除各类违法建筑共计792152511平方米,其中控制新增违建22716平方米,顺利拆除白沙恒钢物流、新鑫佳苑架空层、紫阳相国寺铁路沿线、徐家棚沙湖周边、水果湖英特小区停车棚、积玉桥玉桥新都小区、中华路楚才小区等各类存量违建770151795平方米,完成市政府下达的武昌区拆违任务(13.94万平方米)的108.89%,实现全区存量违法建设不断减少,新增违法建设基本实现零增长的工作目标;二是成立督办专班严格实行销号管理,对省委第一巡视组督办的违法建设清单列示问题逐一摸清底数、逐一压实责任、逐一倒排工期,通过全区街道和部门共同努力,督办清单所涉及批前违法建筑已全部处置,拆除率达99%。发现的问题及原因:一是预算绩效指标设置须进一步细化、明确;二是预算编制标准依据不合理;三是存量违建undefined乏力,攻坚办法不多;四是个别新增违建的点位,控、拆不够及时下一步改进措施:一是强化预算绩效管理理念,提升预算绩效管理水平;二是进一步完善工作机制,形成查违合力;三是创新拆、控违工作预警机制,提高居民参与度

(项目支出绩效自评表见附件)

项目支出绩效评价报告—拆违.docx

项目支出绩效评价报告—园林业务费.doc

十、其他重要事项情况说明

()机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区城市管理执法局(汇总)(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出2,598.54万元,比2018年增加544.86万元,增长26.53%。主要原因是人员经费专项业务费增加。

()政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区城市管理执法局(汇总)政府采购支出总额15,701.23万元,其中:政府采购货物支出4,695.62万元、政府采购工程支出4,168.33万元、政府采购服务支出6,837.28万元。授予中小企业合同金额8,747.42万元,占政府采购支出总额的55.71%,其中:授予小微企业合同金额8,747.42万元,占政府采购支出总额的55.71%

()国有资产占用情况。

截至20191231日,武汉市武昌区城市管理执法局(汇总)共有车辆510辆,其中,副部()级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车10辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车479辆,其他用车主要是业务用车;单价50万元()以上通用设备0(),单价100万元()以上专用设备0()


第四部分 2019年重点工作完成情况

一、绩效指标圆满完成

在领导班子的团结协作和广大干部职工的共同努力下,我局承担的40项绩效目标顺利完成。市级绩效指标中城市综合管理工作位列全市第二,军运会环境综合保障、码头优化调整、“大湖+”以及垃圾分类试点工作均在全市前列;平安建设、文明创建、维稳、安全生产等工作层层落实,责任到人,不折不扣贯彻执行。

二、军运会环境保障全面完成

     军运会综合环境整治的219项任务清单已全部完成,全区环境面貌显著提升。主要完成:一是重拳治理违法建设,拆除各类违法建设15万余平方米。二是强化市政设施管养,完成道路维修改造16.8万平方米、防撞柱设置、更新1892根、道路井盖修复更换4000多个、高架立交桥、人行天桥涂装美化21座以及全区道路桥梁、地下通道的安全保障工作。三是改善城市家具整体容貌,完成光电箱柜及线杆涂饰573座。四是提档升级市容立面,拆除各类违章广告5000余块,提档升级门面招牌1000余块,完成楼宇、桥梁、景观带亮化884栋(处)。五是全面提升园林绿化水平,新改建绿地31万平方米,提升道路绿化18条,上花60万盆,完成花镜、园林扎景6处,民主路、东三路分获全市十佳“最美林荫道”第三、五名。六是完成对武昌辖区内京广线、南环线等近10公里的铁路沿线综合整治工作。

     三、深化改革提质增效

一是推进环卫市场化,引入北京环卫集团公司,承包水果湖核心区域的清扫保洁;全区38条不同等级的路段公开招标,进行环卫作业服务外包,引导环卫市场良性竞争。二是按照“民有所呼、我必有应”建设服务型政府的工作要求,进一步下放驻街城管中队的人事任免建议权、绩效考核权和工作调度权等,并推行法治小教员分散和集中相结合的工作方式,全方位进行资源整合、利用。三是创新人事管理,合理分配人才,将机关事业干部打通使用,营造能者上的干事氛围;激励干部成长,全年提拔干部15人。

四、“法治城管”成效显著

一是搭建“一专班两平台”(法治专班及司法城管工作室、城管文化室两个平台),打造“格式化”文书、执勤规范电视教学等武昌模式,队伍建设经验在全省执法队伍培训会上交流推广。二是严控工地渣土污染,落实车辆未密闭、超限超载、无证运输等整治,下达整改文书1200余份,办理各类案件181件。三是以“三站三圈”(火车站,地铁站,公交、长途汽车站;商圈、校圈、医圈)为重点,整治各类占道、出店经营4.57万处。四是查处非法储存、运输、销售易燃易爆危险品(液化气)行为90起,收缴违法液化气钢瓶1957个,并对全区供应站、商业用气企业、瓶装气供应站等进行了拉网式巡查,整改安全隐患148处。五是加强烟油、噪声、绿化执法管理,办理油烟污染投诉721件,施工噪声类投诉5933件,园林绿化执法132件。

     五、精致环卫全面铺开

     一是强化环卫基础设施建设,完成了长江大桥、武珞路、水果湖核心区、武昌火车站周边的果皮箱更换;维修改造4处环卫工作间及杨园转运站;鹦鹉洲生活垃圾转运站正在试运行。二是狠抓环卫“桶、车、站、场”四大整治,主次干道垃圾桶、跑冒滴漏、转运站脏乱臭等问题得到有效改善。三是深入推进“厕所革命”,完成新(改)建公厕75座。四是进一步推进餐厨废弃物收运工作,日收运量达130吨。五是稳步推进生活垃圾分类工作,已完成社区101个、居民小区563个、单位5607个、居民296554户数。

     六、交通市场监管不断规范

一是开展车辆动态视频监控,核查车辆19882多台次,4G视频5104余台次,督促企业处理违规车辆872台次。二是开展市场突击整治行动66次,检查车辆668台次,查扣违规营运车辆50余台次。三是开展安全隐患排查活动,检查辖区道路运输企业518家次,排查安全隐患142起。四是推进高速公路ETC安装工作,已完成发行量10.37万台。五是圆满完成“春运”、“两会”、“五一”等重大活动及节假日期间安全保障和维稳工作。

  


第五部分  名词解释

()一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

2.

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

()结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

武汉市武昌区城市管理执法局决算公开.pdf




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