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2015年度武汉市武昌区科学技术局部门决算
来源:区科产局 发表日期:2016-10-27 10:56 字体大小: 【大】 【中】 【小】

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  第一部分  武汉市武昌区科学技术局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  武汉市武昌区科学技术局2015年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  二、收入决算情况

  三、支出决算情况

  四、财政拨款收入支出决算总体情况

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  九、其他重要事项的情况

  第三部分  武汉市武昌区科学技术局2015年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(表1)

  二、收入决算表(表2)

  三、支出决算表(表3)

  四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

  第四部分 名词解释

  

  武汉市武昌区科学技术局2015年度部门决算

  情况说明

  第一部分、武汉市武昌区科学技术局基本情况

  一、部门主要职能

  1、贯彻党和国家关于科技工作的方针、政策,结合区情实际,研究提出全区科技发展战略和科技促进经济与社会发展的目标、措施及实施意见;推动科技创新体系建设,促进地区科技创新能力的提升;研究制定全区科学技术普及规划,推动科普工作发展。

  2、组织编制全区科技发展中、长期规划和年度计划;组织地区单位申报和实施各级各类科技计划项目,指导科技项目的实施和技术攻关工作。

  3、研究多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源配置,负责归口管理“科学技术研究及开发资金”及有关科技费用。负责全区科技投融资管理及“科学技术研究及开发资金”项目的评估、审查、立项、发放、回收等工作。

  4、提出全区高新技术产业发展战略、规划及相关政策、措施的建议。组织全区科技型中小企业对各级技术创新基金项目的申报、初审、推荐等工作;协调、指导区科技创业中心、生产力促进中心的建设和发展工作。

  5、负责全区科技创新创业服务体系建设,拟定健全科技创新创业体系的计划、意见并组织实施。

  6、拟定促进民办科技机构发展的政策、措施,指导全区民办科技机构工作。

  7、负责火炬计划、星火计划和成果推广计划等科技开发计划项目的指导并实施;负责促进地方科技与经济结合的有关产业化工程实施的综合协调、统计服务;指导并会同有关部门推动企业科技创新;负责全区科技信息、科技统计管理工作。

  8、归口管理全区对外科技合作与交流,研究制定全区对外科技交流合作计划并组织实施;协同有关部门组织实施全区高新技术、重大科技项目方面的智力引进工作。

  9、指导、协调各街道和区直部门及各行业的科技管理工作;组织推动“科教兴区”工作和区科技进步考核工作。

  10、归口管理全区技术市场、科技成果、科技奖励、科技保密工作和与科技相关的知识产权保护等工作;指导、规范技术交易行为,对技术交易中贯彻执行合同法的情况进行监督检查。

  11、参与全区重大新经济项目和技术引进、技术改造项目的论证和立项,对实施效果组织检查,评估;协同有关部门做好区管拔尖人才的选拔和管理、服务工作。

  12、负责联系地区大专院校、科研院所,促进区校合作。

  13、负责全区科技管理干部的培训工作,协同有关部门做好全区领导干部科技知识的培训工作。

  14、承担区科技工作领导小组、区国防动员委员会科学技术动员办公室的日常工作。

  15、承办上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从决算单位构成来看,武汉市武昌区科学技术局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

  纳入武汉市武昌区科学技术局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  武汉市武昌区科技创业中心(武昌区民办科技机构管理办公室)

  三、部门人员构成

  武汉市武昌区科学技术局总编制人数12人,其中:行政编制8人,事业编制4人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数10人,其中:行政7人,事业3人(其中:参照公务员法管理0人)。

  离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。

  第二部分、武汉市武昌区科学技术局2015年度部门决算

  情况说明

  一、2015年度收入支出决算总体情况

  2015年度收入总计4706万元,支出总计4706万元。与2014年相比,收入增加1531万元,增长48 %。支出增加1531万元,增长48.2%,主要原因是项目支出增加1426万元、基本支出增加105万元。

  二、2015年度收入决算情况

  2015年度本年收入合计4706万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)4706万元,占本年收入100 %,上级补助收入0万元,占本年收入0%,事业收入0万元,占本年收入0%,经营收入0万元,占本年收入0%,附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%,其他收入0万元,占本年收入0%。

  三、2015年度支出决算情况

  2015年度本年支出合计4706万元。其中:基本支出257万元,占本年支出5.5%,项目支出4448万元,占本年支出94.5%,上缴上级支出0万元,占本年支出0%,经营支出0万元,占本年支出0%,对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

  四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

  2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计4706万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加1531万元,增长48.2%。主要原因是项目支出增加1426万元、基本支出增加105万元。

  五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4706万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为4706万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出257万元,项目支出4448万元。项目支出主要用于科技研发经费4448万元。主要成效:大力推进孵化器载体建设,建设海王科技创新产业园,总面积约2.63平方公里,主导发展新能源、高端装备制造、节能环保三大领域;签订《武汉海洋核动力平台产业基地战略合作协议》、引导成立珞珈山创新天使基金,加快推进众创空间建设、主导建设中科武大5.5双创空间。

  (一)科学技术支出支出(类)。年度预算为4674万元,支出决算为4674万元,完成年度预算的100%。

  (二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为13万元,支出决算为13万元,完成年度预算的100%。

  (三)住房保障支出(类)。年度预算为19万元,支出决算为19万元,完成年度预算的100%。

  六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2015度一般公共预算财政拨款基本支出258万元,其中,人员经费239万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;基本建设和其他资本性支出0万元,主要包括:房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出;对企事业单位的补贴0万元,主要包括:企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴;债务利息和其他支出0万元,主要包括:国内债务付息、国外债务付息、赠与。

  七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)“三公”经费的单位范围

  武汉市武昌区科学技术局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区科学技术局本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为10.6万元,支出决算为9万元,完成预算的118%。其中:

  1.因公出国(境)费用支出决算为2万元,完成预算的100%,比预算增加2万元,主要原因是年度预算为0元, 2015年武汉市武昌区科学技术局因公出国(境)团组1次,1人次,实际发生支出2万元。武昌经贸赴台湾考察团组1个,1人次。在台湾考察期间,考察团始终把宣传武昌、推介武昌作为台湾之行的重要任务,通过各种形式宣传武昌的投资环境,不断寻求招商引资、经贸合作的可能,积极推动武昌与台湾两地的经贸合作。

  2.公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元,完成预算的77.8%。其中:

  (1)公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量3辆。

  (2)公务用车运行维护费7万元,完成预算的77.8%,比预算减少2万元,主要原因是严格执行中央“八项规定”,规范公务用车制度,防止公车私用等违规行为。其中:租车费0万元;燃料费1万元;维修费4万元;过桥过路费1万元;保险费1万元;安全奖励费用0万元。

  3.公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%,比预算减少1.6万元,国内公务接待的批次1批,人数8人。主要原因是执行中央八项规定,严禁公款吃喝等违规行为。

  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数较2014年持平,其中:因公出国(境)支出决算增加2万元,增长100%,主要是2015年赴台湾考察团组1个,1人次,加强了两岸经贸合作及交流;公务用车购置及运行费支出决算7万元,较2014年减少2万元,增降低22%;公务接待支出决算增加0万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是主要是执行中央“八项规定”,严格规范公务用车,防止公车私用等违规行为,公务接待支出决算持平的主要原因是执行中央八项规定,严禁公款吃喝等行为,遏制了不必要的公务接待。

  八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

  (政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

  (一)教育支出(类)。支出决算为0万元。

  (如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则需要在公开空白的“2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

  九、2015年度其他重要事项的情况

  (一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市武昌区科学技术局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出19万元,较2014年(同口径)增加6万元,增长46%。主要原因是因公增加4人事业人员公用经费。

  (二)政府采购支出情况。2015年度武汉市武昌区科学技术局政府采购支出总额45万元,其中:政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出12万元、政府采购服务支出25万元。授予中小企业合同金额38万元,占政府采购支出总额的84%。

  (三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市武昌区科学技术局共有车辆3辆,其中,副部(省)级以上领导用0车辆,一般公务用车辆3辆,一般执法执勤用0车辆,特种专业技术用0车   辆,其他用0车辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度,武汉市武昌区科学技术局组织对科学技术研究与开发资金项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款300万元,占年度预算的100%。绩效评价结果为优。主要是对4家孵化器科技园区建设补贴、大学生创新创业房租补贴。科学技术研究与开发资金项目实施后孵化器园区企业营业收入、企业员工数量、园区入驻科技企业率、大学生创业企业都有不同增长数量的增长。

  第三部分、武汉市武昌区科学技术局2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市武昌区科学技术局

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

4,706

一、一般公共服务支出

27

二、上级补助收入

2

二、外交支出

28

三、事业收入

3

三、国防支出

29

四、经营收入

4

四、公共安全支出

30

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

31

六、其他收入

6

六、科学技术支出

32

4,674

7

七、文化体育与传媒支出

33

8

八、社会保障和就业支出

34

9

九、医疗卫生与计划生育支出

35

13

10

十、节能环保支出

36

11

十一、城乡社区支出

37

12

十二、农林水支出

38

13

十三、交通运输支出

39

14

十四、资源勘探信息等支出

40

15

十五、商业服务业等支出

41

16

十六、金融支出

42

17

十七、援助其他地区支出

43

18

十八、国土海洋气象等支出

44

19

十九、住房保障支出

45

19

20

二十、粮油物资储备支出

46

21

二十一、其他支出

47

22

二十二、债务还本支出

48

23

二十三、债务付息支出

49

本年收入合计

24

4,706

本年支出合计

50

4,706

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

51

年初结转和结余

26

年末结转和结余

52

总计

27

4,706

总计

53

4,706

2015年度收入决算表(表2)

部门:武汉市武昌区科学技术局

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,706

4,706

206

科学技术支出

4,674

4,674

20601

科学技术管理事务

227

227

2060101

行政运行

199

199

2060102

一般行政管理事务

1

1

2060199

其他科学技术管理事务支出

27

27

20604

技术研究与开发

4,447

4,447

2060499

其他技术研究与开发支出

4,447

4,447

210

医疗卫生与计划生育支出

13

13

21005

医疗保障

13

13

2100501

行政单位医疗

5

5

2100503

公务员医疗补助

8

8

221

住房保障支出

19

19

22102

住房改革支出

19

19

2210201

住房公积金

14

14

2210202

提租补贴

5

5

2015年度支出决算表(表3)

部门:武汉市武昌区科学技术局

单位:万元

项     目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,706

258

4,448

206

科学技术支出

4,674

226

4,448

20601

科学技术管理事务

227

226

1

2060101

行政运行

199

199

2060102

一般行政管理事务

1

1

2060199

其他科学技术管理事务支出

27

27

20604

技术研究与开发

4,447

4,447

2060499

其他技术研究与开发支出

4,447

4,447

210

医疗卫生与计划生育支出

13

13

21005

医疗保障

13

13

2100501

行政单位医疗

5

5

2100503

公务员医疗补助

8

8

221

住房保障支出

19

19

22102

住房改革支出

19

19

2210201

住房公积金

14

14

2210202

提租补贴

5

5

2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市武昌区科学技术局

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

4,706

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

4,674

4,674

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

13

13

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

19

19

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

4,706

本年支出合计

52

4,706

4,706

年初财政拨款结转和结余

25

年末财政拨款结转和结余

53

公共预算财政拨款

26

54

政府性基金预算财政拨款

27

55

收入合计

28

4,706

支出总计

56

4,706

4,706

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:武汉市武昌区科学技术局

单位:万元

项目

本年支出

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,706

258

4,448

206

科学技术支出

4,674

226

4,448

20601

科学技术管理事务

227

226

1

2060101

行政运行

199

199

2060102

一般行政管理事务

1

1

2060199

其他科学技术管理事务支出

27

27

20604

技术研究与开发

4,447

4,447

2060499

其他技术研究与开发支出

4,447

4,447

210

医疗卫生与计划生育支出

13

13

21005

医疗保障

13

13

2100501

行政单位医疗

5

5

2100503

公务员医疗补助

8

8

221

住房保障支出

19

19

22102

住房改革支出

19

19

2210201

住房公积金

14

14

2210202

提租补贴

5

5

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:武汉市武昌区科学技术局

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

258

239

19

30101

基本工资

16

16

30102

津贴补贴

62

62

30103

奖金

46

46

30104

社会保障缴费

5

5

30201

办公费

9

9

30212

因公出国(境)费用

2

2

30217

公务接待费

30226

劳务费

1

1

30228

工会经费

30231

公务用车运行维护费

7

7

30302

退休费

84

84

30307

医疗费

7

7

30311

住房公积金

14

14

30312

提租补贴

5

5

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市武昌区科学技术局

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

9

2

7

7

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门:武汉市武昌区科学技术局

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

  武昌区科学技术局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

  第四部分  名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

  (七)各支出功能分类科目(到项级)

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

  2. …

  (八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  (十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  (十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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